24数据分析应用规定.docx

二十四、数据分析应用规定1 目的收集和分析适当的数据，以确定管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以进行管理体系有效性的持续改进。2 适用范围适用于为确定控制和验证我公司施工工序质量和产品质量以及环境、职业健康安全所采用的数据分析技术。3 职责3.1 工程部负责公司数据分析及统计技术指导和推广的归口管理。3.2 各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流，并负责本部门统计技术的具体选择与应用。4 工作程序4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2 数据的来源4.3 2.1外部来源4.2.1.1政策、法规、标准等；4.2.1.2地方政府机构检查的结果及反馈；4.2.1.3市场、新产品、新技术发展方向；4.2.1.4相关方（如客户、供方等）反馈及投诉等。4.2.2内部来源4.2.2.1日常工作，如质量目标完成情况、检验和试验记录、内外部质量审核、管理评审及体系运行的其他记录；4.2.2.2存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；4.2.2.3紧急信息，如出现突发事故等；4.2.2.4其他信息，如员工建议等。4.2.3数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备等方式。4.3数据的收集、分析与处理4.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：4.3.1.1客户满意或不满意程度；4.3.1.2产品满足客户需求的符合性；4.3.1.3过程、产品的特性及发展趋势；4.3.1.4供方的信息等；4.3.1.5体系运行控制。4.3.2外部数据的收集、分析与处理4.3.3工程部负责质量数据、法规类信息的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，除纠正外，必要时还需执行纠正和预防措施管理制度。4.3.4工程部、工程部负责人及其他相关部门积极与客户进行信息沟通，以满足客户需求，妥善处理客户的投诉，执行纠正和预防措施管理制度有关规定。4.3.5各部门直接从外部获取的其他类数据，填写客户反馈满意度调查表报告工程部，由其分析整理，根据需要传递责任部门协调处理。4.3.6内部数据的收集、分析与处理4.3.7各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在的潜在的不合格项，执行纠正和预防措施管理制度。4.3.8紧急信息由发现部门迅速报告本公司主管领导组织处理。4.3.9其他内部信息反馈给工程部处理。4.4数据分析方法4.4.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计技术。4.4.2本公司基本统计技术的选择4.4.2.1对于市场、客户满意程度、质量审核分析，一般采用调查表；4.4.2.2对工程施工/工程材料检测质量的测量和监控，当合格率在正常控制范围内可采用调查表法；当合格率低于质量目标的控制时，可采用柏拉图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；4.4.2.2.1柏拉图是依据收集的数据和项目，按照其大小顺序，自左向右所排列而成的图。从柏拉图上可判断问题的关键点，并可针对问题点采取持续改进措施。4.4.2.2.2因果图的应用：确定待分析的质量问题，将其写在因果图的顶端。确定该质量问题中各原因的分类方法，将各基本分类标在大刺旁边，将各中刺的原因分别展开，形成中刺。将各中刺的原因分别展开，形成小刺。依次展开，直到能提出解决措施为止。4.5工程部每年对各部门统计技术应用的记录进行监督检查，对主要的问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行纠正和预防措施管理制度。4.6运用数据分析进行质量分析和控制的基本步骤4.6.1收集相关的信息；4.6.2数据处理；4.6.3进行统计分析，找出质量问题；4.6.4判断质量情况，找出质量问题；4.6.5分析影响质量主要的原因；4.6.6拟定改进质量的对策和措施（纠正和预防措施）；4.6.7评价所采取措施的可行性；4.6.8实施所采取的措施；4.6.9跟踪检查所采取措施的有效性；4.6.10定期（每年）对数据分析情况进行小结提出数据分析报告。4.7数据分析内容及要求4.7.1管理者代表负责对内审、管理评审和外部审核结果的输出信息；4.7.2工程部负责对与施工质量有关的数据：质量记录、施工过程的中间检查等信息进行数据分析，提出问题，找出原因、拟定改正措施并付诸实施；4.7.3综合部负责对员工培训、继续再教育、人力资源管理、基础设施、工作环境和日常检查获取的质量管理体系运行等有关信息进行数据分析，提出问题，找出原因，拟定改正或纠正和预防措施并付诸实施；4.7.4工程部对收集的客户信息、市场信息和客户满意程度调查等有关数据进行分析，提出问题，找出原因、拟定改正措施并付诸实施；对合作方的信息如：合作方提供成果的质量和过程控制的信息，应反馈给总工程师室进行数据分析为合作方再评价提供依据。4.7.5各部门负责部门内部与产品质量有关的数据分析如：产品实现过程中对客户反馈、产品质量、产品的监视和测量、工期、服务和安全生产等相关信息进行统计分析，提出问题、找出原因，拟定改正措施并付诸实施。4.8数据分析评价结果4.8.1对数据统计分析方法适用性和有效性的判定4.8.1.1客户满意程度如何；4.8.1.2工程及采购产品质量如何；4.8.1.3施工过程质量特性的发展趋势；4.8.1.4合作方情况分析。4.9数据分析实施情况检查4.9.1工程部每年对各部门统计技术应用、数据分析情况和实施效果等，进行监督、检查和指导；4. 9.2工程部每年年终对全部的数据分析情况及相应改正、纠正和预防措施实施情况进行分析、汇总、评价，并编制数据分析报告报送管理者代表审批，作为管理评审的输入,提交管理评审。5. 9.3数据分析报告内容应参照本程序4.6条款规定的数据分析各步骤的内容，根据实际情况进行编制，格式不作统一规定。6. 10数据信息的管理对于数据信息的管理要分清职责权限，进行分级管理，各部门按照文件管理制度和记录管理制度，对数据信息进行有效的控制。7. 相关文件(1)文件管理制度记录管理制度纠正和预防措施管理制度8. 质量记录数据分析报告