03.JTD-C02-02-2016工程变更控制程序.docx

产品变更控制程序编制/日期审核（会签/部门）/日期批准/日期贯标小组2016年10月IOH本版更改（修订）记录更改条款更改内容生效日期更改人XX汽车电器有限公司1目的确保确保产品变更之各环节处于受控状态，以提高产品质量和生产效率以及降低产品生产成本。2、范围本程序适用于对已生产产品工程、性能、结构、物料、工艺、制程条件等方面的变更管理。3 职责3变更提出部门负责向生产部提供变更需求及信息传递；3.2 生产部负责对拟变更产品所涉及相应物料库存使用状况及数据的整理与提供,并组织评估;3.3 研发部负责按变更要求，对产品实施变更；3.4 工程部负责对变更后相应资料文件的修改与发放并回收版文件，同时发放变更通知。3.5 品质部负责检查监督变更后产品质量变化。3.6 其他部门负责配合变更的实施与调整。4 定义4.2 工程变更：指因生产过程、产品品质或客户需求等原因而对公司目前采用的生产工艺、生产设备、产品结构、物料规格、规范标准、工装及检验方法、包装规范等方面实施的变更。按照变更的程度区分可分为微小变更（不需要通知客户）和重大变更（需要通知客户）。4.3 微小变更：指满足以下条件的工程变更。4.3.1 不明显增加产品的生产成本；4.3.2 不改变产品的外观、规格；4.3.3 不影响产品的使用功能；4.3.4 仍符合客户或本公司的产品规格书/产品检验标准；4.3.5 不造成生产中的成品、半成品、原使用物料报废及生产设备的重大调整；4.4 重大变更：除微小变更以外的变更均为重大变更。含主要原材料及设计工艺的变更及供应商、生产场地的变更。4.5 同类替代：指不超出既定设计规格/控制范围的有关设备或程序的变化，包括以相同或等同的设备及零件进行替换，以及在系统试运转或测试时进行的在操作规程规定范围内的修改等。同类替换不在变更管理程序的控制范围内。4.6 ECR：EngineeringChangeRequisition的缩写，即工程变更申请单。4.7 ECN：EngineeringChangeNotiCe的缩写，即工程变更通知单。5.内容序号作业流程责任部门依据文件或说明使用表单及要求1提出:<各部门相关部门可就以下目的提出产品变更要求，从而变更产品功能、结构、物料、工艺、制程条件等。1）客户提出的要求；2）降低产品成本投入；3）产品质量异常改良；4）所需配件或物料采购方面的变化；5）产品生产工艺优化。使用产品变更评估记录，并说明：1、产品拟变更目的；2、产品拟变更内容；3、产品拟变更日期；4、产品拟变更完成日期；5、由分管领导审批。2生产部生产部核查所涉及变更之各类物料及产品之库存情况，并整理数据于产品变更评估记录中。产品变更评估记录核算库存及物料43各部门生产部召集各相关部门对以下各方面项目进行讨论与评估：1）能否达至预期变更目的；2）对已生产物料、成品的影响；3）库存物料及产品的处理方式；4）变更前后产品的区分识别方法；5）变更后产品质量控制要点；6）是否需要重新申请3C认证；7）其他相关事项。产品变更评估记录，评估结果应至少有以下两点的确定：1、受影响的物料或资料及其区分识别方式；2、受影响之物料库存存处理方式及日期。组织评估OK4NG三>各部门1、经讨论评估，方案可行且意见一致，各部门负责人及分管领导签署后，评估记录交与工程部，开始实施；2、经讨论评估，方案不可行或意见不一致，返回立项（提出）部门修改后再约时间评估。产品变更评估记录5相关部门相关部门按计划进行产品为变更实施实施变更6验证J>-技术部在变更验证期间，质量部参与并协助技术部收集变更后数据及统计分析工作，技术部对执行过程监督并负责验证和确认变更过程和结果。未通过的''工程变更申请单,反馈给变更提出人,并注明原因。存档技术部标准化管理处，产品标准化工程师负责对变更验证资料存档，验证资料在年底归档档案室。7变更后PPAP批准NG技术部验证通过后，若是微小变更，由APQP组长直接批准生效，如是重大变更，由APQP组长内部批准后再交顾客批准PPAP6技术部顾客批准后IE部按产品变更结果，对所涉及相应信息资料进行更改：1）产品系统BOM及相应物料信息；2）产品生产工艺文件；3）产品作业指导书；4）其他相关文件。涉及文件及记录：1）产品工艺排拉图；2）产品移印明细及工价；3）产品BOM及商品信息；4）产品成本报价；5）产品零件表产品信息资料改8V技术部工程部按变更结果，发出产品工程变更通知应：D说明变更前后区别；2）说明变更前产品处理要求；3）说明产品变更准确日期。产品工程变更通知书发出9相关部门NG各相关部门按要求，对所属工作人员进行传达与培训，并进行以下执行：D工程部资料员收回变更前文件及记录，发放更改后文件记录；2）品控部按变更后检验标准，对其更改效果进行检验与跟进；3）货仓按要求对变更前后物料及产品进行隔离、区分、标识；4）各生产部门按要求对变更前后物料及成品进行处理；5）采购部将涉及物料变更信息通知相应供方。文件发放回收记录信息发放、回收及执-行<、10OK质量部工程品控部及工程部应指定专人跟踪确认ECN各项要求的执行情况,并确保其有效。当发现未能按要求进行有效果实施时，应立即反馈部门领导。11（文件记录管理）一相关部门各部门将产品变更所涉及文件资料按文件控制程序及记录控制程序进行存档管理。相关文件及记录:文件控制记录控制程序程序产品工秸变更评估记录产品工程更改通知