2025版《食用动物油脂生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度》.docx

食用动物油脂生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为进一步强化我公司在食用动物油脂生产等环节全流程安全生产管理，鼓励全体员工积极参与事故隐患的排查与报告，及时发现并消除生产过程中的安全风险，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法，企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见(安委(2024)7号)等相关法律法规，结合我公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事食用动物油脂生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患:一'人的不安全行为：1 .从事接触直接入口食品工作的人员未取得健康证明即上岗作业，增加了病菌传播和食品污染的风险。2 .采购人员未严格审查原辅料供应商的资质和产品检测报告,导致存在安全隐患的原辅料进入生产环节。3 .生产操作人员在原料预处理过程中，未按照工艺要求进行杂质清理，致使杂质含量高的原料进入后续生产工序。4 .灌装环节操作人员未严格按照关键控制点要求进行操作，导致产品的酸价、过氧化值等指标超标。5 .化验员未对清洁作业区定期开展微生物监测，无法及时发现微生物污染风险。6 .仓库管理人员在原辅料和成品油出入库时，未按照先进先出的原则进行操作，致使部分产品长时间积压，增加了产品过期变质的风险。7 .运输人员在运输过程中未对温度进行有效监控，导致产品在运输环节变质或保质期缩短。8 .食品安全管理员未组织从业人员进行食品安全知识培训，致使员工缺乏食品安全意识和操作技能。9 .新产品研发人员在研发过程中未充分识别质量安全控制点,导致新产品存在质量及安全隐患。10 .委托加工管理人员未对被委托企业的生产和食品安全管理能力进行有效监督，且在合同中未明确食品安全责任，容易引发质量问题等。二'设施设备的不安全状态：1 .厂区内的通风设施损坏，无法有效排除车间内的异味和湿气，导致车间内空气质量下降，增加了微生物滋生的风险。2 .车间内的温度、湿度控制设施故障，无法保证生产环境符合工艺要求，影响产品质量。3 .储油罐的罐体出现腐蚀、变形，存在渗漏风险，可能导致油脂污染。4 .灌装设备的灌装头密封不良，容易导致油脂在灌装过程中泄漏，造成产品浪费和污染。5 .化验室的检验设备老化，精度下降，无法准确检测产品的各项指标，影响产品质量控制。6 .车间内的排水设施破损，排水不畅，导致生产废水积聚，为虫害提供了滋生环境，同时易使污染物进入产品。7 .废弃物存放设施密封不严，废弃物溢出或渗漏，吸引虫害并污染周围环境，威胁产品安全。8 .计量设备如电子秤、流量计等未定期校准，导致计量数据不准确，影响原辅料的精确配料和产品质量控制。9 .设备的润滑系统使用非食品级润滑剂，且在更换时未彻底清除污浊润滑剂，存在润滑剂污染产品风险。10 .灌装设备的封合部件磨损，导致封合效果不佳，产品在包装后容易出现漏气、渗液等问题等。三'环境的不安全因素：1 .厂区周边存在垃圾场、污水处理厂等污染源，有害气体、废水等污染物可能通过空气、水源等途径进入生产区域，污染原辅料及产品。2 .厂区绿化与生产车间距离过近，吸引鸟类、啮齿类动物等，虫害易通过绿化带侵入车间，带来生物污染风险。3 .车间内部地面、墙面、屋顶破损，形成清洁死角，微生物和污垢易在此积聚，难以彻底清洁消毒。4 .车间内温度、湿度超出规定范围，为微生物繁殖创造了有利条件，加速产品变质，尤其在夏季高温高湿环境下更为明显。5 .清洁作业区的空气质量不达标，浮游菌、尘埃粒子等超标，影响产品无菌包装效果，降低产品保质期。6 .仓库内常温库房湿度较大，为霉菌等微生物生长提供了适宜环境，导致产品受潮变质，包装破损。7 .冷藏库房制冷系统故障，温度无法保持在规定范围内，使冷藏产品中的微生物生长加速，影响产品品质和安全性。8 .生产车间的照明不足，员工在操作过程中容易出现失误，同时不利于对产品质量和设备运行状态的观察。9 .仓库通风不良，导致仓库内空气流通不畅，产品包装易受潮，影响产品储存质量。10 .厂区内道路不平整，运输车辆行驶时颠簸，可能导致原辅料包装破损，油脂泄漏，增加污染风险等。四'安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .企业未建立完善的食品安全管理制度体系，各项制度内容不完善、操作性不强，无法有效指导生产运营各环节的工作。2 .安全生产费用未按企业安全生产费用提取和使用管理办法足额提取和规范使用，导致安全设施设备更新不及时、员工培训不足等问题。3 .未依据国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）建立有效的事故隐患内部报告奖励制度，员工参与隐患排查治理积极性不高。4 .食品安全事故应急预案不完善，未定期组织演练，员工对应急处置流程不熟悉，在突发食品安全事故时无法迅速、有效地采取措施。5 .企业未对食品安全法律法规和标准进行及时跟踪更新，未组织员工学习培训，导致生产过程存在违规行为，增加法律风险。6 .生产过程监控记录不完整，如杀菌温度、时间、压力等关键工艺参数未如实记录，无法追溯产品质量问题产生的原因。7 .对供应商的审核把关不严，未对原辅料供应商的资质、生产条件等进行全面评估，存在采购不合格原辅料的风险。8 .产品质量追溯体系不完善，产品从原辅料采购到生产加工、销售配送等环节的信息未能有效衔接，难以快速、准确地追溯问题产品。9 .企业未建立有效的食品安全风险评估机制，无法及时识别和评估生产过程中的潜在风险，难以采取针对性的预防措施。10 .对员工的绩效考核未与食品安全工作挂钩，未将食品安全责任落实情况纳入员工考核指标体系，导致员工对食品安全工作的重视程度不够等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：（1） 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；（2）重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4 .闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。5 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；2 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；3 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。.检查人员：日期年月曰僦队：WA：第10页，共15页第11页，共15页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第12页，共15页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第13页，共15页