2025版《畜禽水产罐头生产企业事故隐患内部报告奖励制度》（修订版）.docx

畜禽水产罐头生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为进一步加强我公司在畜禽水产罐头生产等过程中的安全管理，及时发现并有效消除事故隐患，激发员工参与安全生产管理的积极性和主动性，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等相关法律法规，并结合我公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事畜禽水产罐头生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一'人的不安全行为：1 .员工未按规定查验原辅料供货者许可证和产品合格证明，导致农残、兽残超标的畜禽原料投入生产。2 .配料人员未按配方精准称量投料且未执行双人复核，造成食品添加剂超范围超限量使用。3 .操作人员违规使用竹木工器具或纤维类工器具（如棉纱手套），导致异物污染产品。4 .生产人员未取得有效健康证明上岗，或进入清洁作业区时未正确穿戴无菌工作服、帽、鞋。5 .员工未经许可擅自进入杀菌釜、腌制罐等有限空间作业，未执行通风和气体检测措施。6 .装罐工序人员未控制装罐量、PH值及顶隙度，违反工艺规程要求。7 .封口操作人员未按标准控制封罐温度和真空度，导致密封失效。8 .杀菌工序人员未监控杀菌参数（温度、时间、压力），造成杀菌不彻底。9 .管理人员强令无资质人员操作压力容器或特种设备。10 .员工在车间内吸烟、饮食，或穿戴污染的工作服进入清洁作业区。11.检验人员未按频次对原料、半成品进行农残、兽残检测,导致不合格品流入下道工序。12 .叉车司机驾驶时接打电话，或违规载人、超载运输原料。13 .拆包人员未检查内袋完整性，致使金属异物混入原料。14 .设备维修人员未切断电源即进行检修，违反安全操作规程。15 .员工未对进入车间的原辅料外包装进行脱包清洁，导致交叉污染等。二、设施设备的不安全状态：1 .水处理系统的多介质过滤器、超滤膜未定期清洗更换，导致生产用水微生物超标。2 .杀菌釜的温度传感器、压力阀未定期校准，造成杀菌参数监测失真。3 .金属检测仪灵敏度不足，或未定期验证，导致异物剔除失效。4 .封口机的滚轮磨损未及时更换，造成罐头卷封不良、密封性不足。5 .车间排水设施破损、地漏无防鼠网，导致虫害侵入和污水倒灌。6 .冷藏库的温度监控装置故障，未实时显示-18。C以下冷冻温度。7 .空气过滤系统的初效、中效过滤器未按周期更换，导致清洁区空气洁净度不达标。8 .蒸汽管道保温层破损，造成热能损耗和人员烫伤风险。9 .腌制罐的搅拌桨密封失效，导致物料泄漏和微生物污染。10 .计量器具（如电子秤、压力表）未按规定进行检定校准，影响配料精度。11烘烤设备的加热管局部老化，造成物料受热不均、焦糊变质。12 .废弃物存放设施无防渗漏设计，导致污水溢出污染生产环境。13 .压缩空气系统未安装除油除水装置，导致油污污染产品。14 .罐头清洗机的喷淋水压不足，造成容器清洗不彻底。15 .杀菌设备未按要求进行热分布测试，存在杀菌盲区等。三、环境的不安全因素：1 .厂区绿化植物未定期修剪，吸引鸟类、啮齿类动物进入生产区域。2 .厂区垃圾站未每日清理，导致虫害孳生和异味扩散。3 .车间地面不平整、排水不畅，生产清洗后积水形成微生物滋生温床。4 .清洁作业区与一般作业区未有效隔离，空气流向不合理造成交叉污染。5 .原料仓库通风不良，温湿度失控导致畜禽原料霉变。6 .危险品仓库与生产车间距离不足，未满足安全间距要求。7 .车间门窗密封不严，缝隙处未安装防蝇纱网，导致虫害侵8 .废弃物暂存区未标识清晰，与原料存放区混放存在误用风9 .冷藏库地面结冰未及时清理，存在人员滑倒摔伤风险。10 .车间内有毒有害化学品（如清洗剂）未专区存放，泄漏后污染原料。11 .仓储区域物料未离墙离地存放，墙角积尘滋生微生物。12 .厂区排水系统未定期疏通，暴雨时发生内涝淹没原料库。13 .车间内照明灯具未使用防爆型，在易燃易爆环境下存在安全隐患。14 .杀菌区域未设置独立通风系统，蒸汽积聚导致设备锈蚀。15 .原料解冻区未控制温度和时间，导致微生物大量繁殖等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .企业未建立全员安全生产责任制，杀菌、封口等关键岗位责任划分不明确。2 .食品安全管理制度未涵盖畜禽原料的农残、兽残监控要求,与GB2763标准脱节。3 .未制定杀菌工艺验证方案，未定期评估杀菌参数的有效性。4 .供应商审核制度缺失，未对畜禽养殖场的用药情况进行现场审计。5 .员工安全培训计划未落实，新入职员工未通过杀菌设备操作考核即上岗。6 .未建立食品添加剂双人双锁管理制度，存在超量使用风险。7 .应急预案未包含罐头胀罐、杀菌失败等专项处置流程，且未定期演练。8 .设备维保计划未明确杀菌釜、封口机等关键设备的维护频次和标准。9 .未建立原辅料追溯体系，无法定位农残超标原料的具体批次。10 .安全投入不足，未配置热分布测试仪等关键检测设备。11 .虫害控制计划未记录捕鼠器、灭蝇灯的维护情况，效果无法验证。12 .未识别畜禽原料中的过敏原（如鱼类蛋白），未实施专区存放管理。13 .委托检测机构资质审核不严，未定期比对内部检测结果。14 .未及时更新法规标准，如未执行GB14881-2022版的最新要求。15 .标签标识管理制度缺失，产品配料表未如实标注所有食品添加剂。16 .外包作业安全协议未明确双方安全责任，未对外包人员进行安全培训。17 .未建立不合格品处理台账，对胀罐产品未执行无害化销毁。18 .未开展风险评估，未识别畜禽原料在运输途中因冷链断裂导致的变质风险。19 .安全生产信息化系统缺失，无法实时监控杀菌参数和设备运行状态。20 .未设立食品安全委员会，跨部门协作机制不健全，隐患整改效率低等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1) 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4.闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。2.大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；2.对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；3.设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月曰三l:W:雌:第11页，共16页第12页，共16页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第13页，共16页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间