2025年《食用动物油脂生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度》（全）.docx

食用动物油脂生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为深入贯彻中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法企业安全生产费用提取和使用管理办法国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等文件精神,强化我公司在食用动物油脂生产等过程中的安全管理工作，及时发现并消除事故隐患，保障全体员工生命健康及财产安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事食用动物油脂生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一'人的不安全行为：1 .操作工未持有效健康证明进入精炼作业区接触成品油脂。2 .熬炼工序人员未穿戴防静电服操作高温油釜。3 .设备维修员未执行能量隔离程序检修脱臭塔蒸汽管道。4 .投料工混用动物生脂与废弃油脂转运工具。5 .员工佩戴金属饰品操作灌装机导致金属碎屑混入产品。6 .新员工未经培训操作溶剂萃取设备。7 .收料员篡改动物生脂运输温度监控数据。8 .化验员伪造酸价、过氧化值检测原始记录。9 .仓库管理员将食品级消泡剂与工业化学品混存。10 .操作工擅自关闭储油罐氮气保护系统。11 .员工隐瞒手部化脓性伤口仍接触原料生脂。12 .脱臭工序操作员未维持240。C工艺温度达规定时长。13 .清洁员未验证碱炼设备最终冲洗水PH值即投用。14 .虫害防治员在油脂暴露区喷洒非食品级药剂。15 .运输司机拆除食用油运输车铅封装置。16 .外包人员携带未消毒工具进入内包装区。17 .配料员误将工业级抗氧化剂添加至食品油脂。18 .员工用含塑化剂抹布擦拭灌装头。19 .更衣室管理员未定期更换鞋靴消毒池溶液。20 .操作员拆除氢化反应釜压力泄放阀。21 .维修工在防爆区域使用非防爆电动工具。22 .司炉工未持证操作导热油锅炉。23 .员工在油脂暂存区吸烟并丢弃烟头。24 .精炼区操作员未每班次进行手部微生物检测。25 .叉车司机超速驾驶撞击储油罐支架等。二'设施设备的不安全状态：1 .脱臭塔温度传感器偏差超±5。C未校准。2 .溶剂储罐呼吸阀堵塞导致罐体变形。3 .导热油系统安全阀校验超期六个月。4 .碱炼工序自动加碱装置流量计失效。5 .氢气反应器防爆膜累计使用超两年未更换。6 .储油罐静电接地电阻值超100Q。7 .防爆区域照明灯具被油脂覆盖影响散热。8 .真空系统压力表量程不匹配无法显示真实值。9 .溶剂回收装置可燃气体探测器故障未修复。10 .金属检测机灵敏度未达Fe2.0mm标准。11 .液压升降平台安全锁止装置失效。12 .厂区消防栓水压不足0.3MPa。13 .蒸汽疏水阀失效导致冷凝水倒灌入热油。14 .溶剂管道法兰静电跨接线断裂。15 .原料破碎机防护罩被拆除未复位。16 .氮气保护系统氧含量监测仪数据漂移超10%o17 .油脂过滤机滤网破损未及时更换。18 .危化品仓库防爆风机停转超48小时。19 .应急喷淋洗眼器供水管道被杂物堵塞。20 .溶剂库房人体静电释放器接地端子锈蚀。21 .防雷设施检测报告超有效期三个月。22 .锅炉水位计模糊不清无法观测真实水位。23 .油脂输送泵机械密封处持续泄漏。24 .防爆叉车防爆认证过期未复检。25 .溶剂回收塔冷却水流量报警功能失效等。三'环境的不安全因素：1 .溶剂萃取车间通风次数低于12次/小时。2 .废弃油脂暂存区与原料接收口距离不足10米。3 .原料库房墙面霉变面积超2Itf未处理。4 .车间排水沟油脂结垢厚度超5mmo5 .氢氧化钠暂存区未设置防泄漏围堰。6 .氢气瓶存放区未安装气体浓度监测仪。7 .精炼车间地面坡度不足导致积水。8 .厂区变电站周边杂草高度超1米。9 .消防通道被原料生脂桶堵塞超1/2宽度。10 .溶剂装卸区未设置人体静电消除装置。11 .危废库房未实行双人双锁管理。12 .车间地漏未安装水封装置导致浊气反窜。13 .油脂灌装间正压维持系统失效。14 .厂区可燃气体报警控制器备用电源耗尽。15 .原料破碎区粉尘浓度检测未每日进行。16 .厂界油气回收装置活性炭饱和未更换。17 .锅炉房天然气管道腐蚀减薄未防腐处理。18 .厂区防鼠板底部存在20mm以上缝隙。19 .污水处理站硫化氢检测仪超期未校准。20 .溶剂库房强制通风系统未与探测器联动。21 .油脂暂存区未配置防爆型温湿度计。22 .F区避雷针引下线断裂未修复。23 .车间应急照明灯50%以上失效。24 .危化品运输车辆停放区未设置防溢流沟。25 .厂区消防水池水位低于最低警戒线等。四'安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .超许可范围生产食用氢化油脂未申报变更。2 .溶剂泄漏应急预案未覆盖下风向居民疏散方案。3 .未建立动物生脂供应商兽药使用电子追溯系统。4 .食品安全总监未取得油脂专业HACCP认证。5 .脱臭工序未设置温度超限自动停机程序。6 .供应商档案缺失包装材料塑化剂迁移报告。7 .未保存碱炼设备清洗验证视频记录。8 .产品留样室温度连续72小时超30。C未处置。9 .委托检验协议未明确苯并置检测方法依据。10 .未按安委2024)7号文建立隐患报告即时响应通道。11 .压力容器年度检测报告超期未更新。12 .未配置过氧化值快速检测设备。13 .生产用水检测未覆盖重金属季度监测。14 .设备润滑记录未区分食品级与工业级润滑油。15 .厂区防雷检测报告超过有效期。16 .危化品库未存储MSDS纸质应急指南。17 .未开展溶剂泄漏全厂应急演练超12个月。18 .食品安全事故未执行2小时初报制度。19 .内包材入场检验未包含塑化剂项目。20 .产品追溯系统未集成储油罐温度数据。21 .未制定停产期间管线滞留油脂酸败监控方案。22 .员工隐患举报奖励制度未公示48小时核查承诺。23 .未与周边医院签订化学灼伤急救协议。24 .有限空间作业未执行“先通风、再检测、后作业”流程。25 .特种设备操作证超期未复审。26 .未保存溶剂残留检测电子原始记录。27 .年度安全预算未覆盖防爆设备更新。28 .未建立酸价超标产品紧急召回程序。29 .企业标准未备案却作为出厂检验依据。30 .未对承包商实施入场安全资质审查等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径:1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1) 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4 .闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。2 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；3 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；4 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。.检查人员：日期年月日僦队：WA：第10页，共15页第11页，共15页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第12页，共15页公司安全隐患内部报告登记表