【体系管理】管理评审报告.docx
管理评审报告ZL-5.6-03编号:总经理:根据管理评审会议决定，现将本次管理评审报告呈上，请审批。报告人：魏鹏总经理批示:同意!签名：姚广庆2013年11月28日（附页）管理评审报告公司自从2012年运做质量和职业健康安全管理体系以来，至今已经有1年半了，为检查和了解体系运行以来，其持续的适宜性、充分性、有效性，也同时检查我公司还存在哪些缺点和不足，为公司的审核做准备，于2013年11月26日召开了管理评审会议。公司管理层、各部门负责人都参加了会议。各部门就下列Q/SMS运行以来的成效和不足进行了全面汇报,提交了评审。1. 审核情况、合规性评价以及以往审核不符合原因分析以及纠正预防措施情况。2. Q/SMS方针和目标的完成情况以及对目标、方针进行评审以确定其适宜性。3. 顾客反馈情况包括顾客满意度的信息和顾客抱怨情况4. 预防和纠正措施情况5. 可能影响Q/SMS的外部影响变化和内部变化6. 过程与产品的特性和趋势7. 与产品要求的符合性8. 体系文件的适用性评审和修订情况9. 部门职责和机构的调整10. 职业健康安全管理方案以及职业健康安全管理目标、指标的实现情况和修订方向。11. 能源资源的利用和实施控制措施12. 不可接受风险的控制情况以及法规符合情况13. 顾客和外部环境的要求14. 职业健康安全法律法规的变化、相关方要求变化15. 顾客和相关方要求的变化16. 工伤、疾病、事故情况17. 改进的建议包括体系改进的方向和目标、提出体系目标、指标和环境管理方案的更新方向、文件修订要求、薄弱环境改进措施和对策、资源的需求等一、审核情况、合规性评价以及以往审核不符合原因分析以及纠正预防措施情况。在这次内部审核中，我们共发现了6项不合格，这些不合格问题在不同程度上反映了我们的工作还存在一些问题。审核后，各部门都采取了积极有效的措施，从以后的跟踪验证来看，措施还是有效的对于公司提出的改进的计划，已经着手落实，并且取得了积极有效的结果。二、Q/SMS方针和目标的完成情况以及对目标方针进行评审以确定其适宜性。公司Q/SMS方针规定了以顾客为关注焦点的思想、持续改进的思想、污染预防的思想和遵纪守法、关注员工职业健康的思想。同时为Q/SMS目标的制定提供了框架。目标的制定也是适宜和充分的，具有测量性和具有可操作性。符合公司实际情况，目前没有变更的需要。公司Q/SMS方针目前经过评审，是适合的。公司的Q/SMS目标也符合公司的实际，检查公司各部门目标实现情况，从目标考核的结果的情况来看，实现本部门目标。其中顾客满意度均在90分以上，目前未发生顾客投诉问题，未发生安全事故、质量事故等。三、顾客反馈情况包括顾客满意度的信息和顾客抱怨情况销售部与顾客和潜在顾客保持密切的沟通。采用顾客满意度调查表以及沟通等各种方法来了解顾客对公司生产工程的意见和要求。了解顾客对公司的满意程度以及顾客抱怨情况。对顾客的意见和要求，采取积极有效的措施，与有关部门沟通，尽最大努力争取顾客满意。运用统计技术对顾客满意度进行分析，明确了顾客在哪些是满意的，哪些我们还存在着缺点和不足，并与有关部门及时沟通。及时反映到生产工程中去，增加顾客满意。四、预防和纠正措施情况在体系运行中，技术质检部对检查中发现的不合格和潜在不合格以及环境管理、职业健康安全管理中的生产不合格进行分析，分析不合格和潜在不合格原因，采取积极有效的纠正措施和预防措施。防止不合格大范围的出现。从而保障生产质量和环境和职业健康安全绩效的提高。技术质检部制定预防措施,并进行监控。五、可能影响Q/SMS管理体的外部影响变化和内部变化从目前体系管理上来看，符合公司管理实际，从外部情况来看,没有新的要求，因此无变化。六、过程与产品的特性和趋势公司各部门按照公司管理各项法律法规以及规章制度操作，目前公司生产管理和生产工程质量稳定。从产品质量检查的情况来看，各部门虽然存在一定的问题，但是总体均达到质量目标的要求。七、与产品要求的符合性2013年公司产品生产的情况质量稳定，达到顾客要求，符合要求。八、体系文件的适用性评审和修订情况从目前体系运行的情况来看，体系文件基本符合公司的实际情况，但是在一些操作性文件上还有不足之处，在2013年工作中，技术部负责，根据公司的实际情况做增加。九、部门职责和机构的调整公司目前组织机构明确，不做以调整。十、环境管理方案、职业健康安全管理方案以及目标、指标的实现情况和修订方向。查：职业健康安全管理方案，均开始实施，针对一些应急事件制定应急预案，目前均按照职业健康安全管理方案计划的时间要求实施，检查职业健康安全的监测情况来看，目标和指标实现的情况已经实现。十一、能源资源的利用和实施控制措施公司针对水电使用情况进行统计，并由技术部负责，检查节约使用情况。并制定相关程序文件，监督检查实施情况。从目前来看，在公司内明确了节约的风气。十二、不可接受风险的控制情况以及法规符合情况公司针对识别的不可接受风险编制了相关管理方案、相应控制措施，并责成责任部门进行实施，从目标实施情况来看，取得了一定的成效，同时对一些紧急情况制定应急预案，发放有关部门。从目前检查的情况来看，均符合法律法规的要求，从环保部门监测的情况来看，符合要求。十三、顾客和外部环境的要求公司于今年根据认证的要求准备相应的硬件、软件要求，目前无特殊要求。十四、职业健康安全法律法规的变化目前公司识别的法律法规没有变化。十五、顾客和相关方要求的变化公司生产按照相关标准进行生产，目前没有新的要求。十六、工伤、疾病、事故情况公司没有发生工伤、疾病、事故情况。十七、改进的建议包括体系改进的方向和目标、提出体系目标、指标和管理方案的更新方向、文件修订要求、薄弱环境改进措施和对策、资源的需求等根据公司的实际提出改进如下：1）公司收集齐全职业健康安全方面法律法规以及相关规定，做到遵纪守法。2）在2014年上半年进一步加强危险源的识别，对不可接受风险做好控制。结论：Q/SMS运行以来，建立了文件化的Q/SMS,经过运行，我公司的Q/SMS被证明是基本上是充分的、适宜的、有效的，Q/SMS方针和Q/SMS目标在整个体系中得到沟通和理解,公司的体系逐步走向成熟。
