安全生产信息管理内容要点.docx

安全生产信息管理内容要点（参考）-'范围本文件适用于山东省化工和危险化学品企业分级分类监管工作方案中规定的大中型重点监管类企业。其他危险化学品企业参照执行。二'规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件：不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。AQ/T3034化工过程安全管理导则GBZ2.1工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（原安监总局令第41号）危险化学品登记管理办法（原安监总局令第53号）化学品物理危险性鉴定与分类管理办法（原安监总局令第60号）三'术语和定义（一）化学反应性物质参加化学反应的热力学性能，主要指化学反应的倾向性大小。（二）化学品特殊监管信息化学品是否属于重点监管危险化学品、易制毒化学品、易制爆化学品、监控化学品、特别管控危险化学品及忌水化学品等特殊监管要求的信息。（三）化学品反应矩阵一种系统的定性分析工艺中反应危害的技术。典型做法是制作一个矩阵，列出工艺中所使用的材/物料以及可能进入工艺中的杂质，通过相互交叉分析两两材/物料，评估可能发生的危害反应。化学反应矩阵包含化学品反应矩阵和材质相容性矩阵。（四）缩略语SDS：化学品安全技术说明书PFD：工艺物料流程示意图P&ID：管道及仪表流程图四、管理要求（一）安全生产信息分类化工企业安全生产信息应包括化学品危险性信息、工艺技术信息（含工艺危险性信息）、工艺设备信息和其他信息。1.化学品危险性信息本文件所指的化学品，覆盖原料、产品、中间产品、副产品、副产物（废料）以及辅料。辅料主要包括催化剂及添加剂（阻垢剂、缓蚀剂、润滑剂）等化学品。企业应要求供应商提供危险化学品的安全信息码和化学品安全技术说明书、化学品安全标签（以下简称“一书一签”）。对于没有安全信息码或者“一书一签”的催化剂和添加剂等化学品，企业应根据化学品物理危险性鉴定与分类管理办法（原安监总局令第60号），责成供应商或者企业自行委托鉴定机构进行化学品物理危险性鉴定与分类，掌握其主要成分、理化性质和危险特性等，建立健全化学品毒性、允许暴露限值、物理参数、反应特性、热稳定性和化学稳定性、腐蚀性数据等危害信息。同时，企业应建立健全化学品危险性信息数字化档案。化学品的危险性信息包括物理性质数据和化学性质数据。1）物理性质数据（1）对纯物质，物理性质数据应包括分子量、凝固点、沸点、熔点、比重、PH值、热容量、燃烧热、闪点、自燃温度、粘度、相对蒸气密度、电导率和介电常数、表面张力、临界温度和压力、汽化热、颗粒度等相关内容。（2）对于混合物，需要估计关键组分的成分和相关的物理性质，或通过化验室测试获得。（3）其他物理性质数据包括但不限于：腐蚀数据，包括不同浓度范围内的腐蚀曲线；在日晒、热辐射及其他环境因素下的稳定性数据；不相容性；分解性。2)化学性质数据(1)化学性危害资料可包括以下方面： 热稳定性和化学稳定性信息； 不相容性； 热力学和反应动力学数据； 确定意外混合或失控反应产生的毒性或易燃易爆性物质的种类及其生成速率； 化学品反应矩阵。(2)企业生产技术部门应鉴别并记录所有能够产生急性或慢性毒性危害的工艺物料和混合物，包括正常操作条件下产生的有毒产品、非正常操作条件下形成的有毒物质和意外混合产生的毒性物质，报安全管理部门审核备案。无法获取相关数据的物料,企业生产技术部门应委托具有相应资质的机构通过实验室测试，或通过专家论证、软件模拟计算的方法进行获取。(3)工艺相关物料的具体毒性信息，包括但不限于以下方面： 工作场所有毒有害物质暴露极限值； 所在国家的工作场所有毒有害物质暴露极限值；一4一 吸入、口服和接触的急性毒性数据。2 .工艺技术信息（含工艺危险性信息）工艺技术信息包括但不限于以下7项信息，其中前5项可包含在操作规程中。1）工艺流程简图；2）工艺化学原理、工艺危险性信息；3）设计的物料最大存储量；4）安全操作范围（温度、压力、流量、液位或组分等）；5）偏离正常工况后果的评估，包括对员工的安全和健康的影响；6）工艺物料流程示意图PFD；7）管道及仪表流程图P&ID。3 .工艺设备信息D设备数据表，包括操作条件、设计条件、材质、规格、型口卒方寸；2）泄放系统的设计基础和计算说明书；3）安全阀的计算书；4）管道数据表，包括操作条件、设计条件、材质、规格、压力等级、保温保冷要求等；5）爆炸危险区域划分图；6）联锁逻辑图/因果图；7）仪表数据，包括仪表元件、执行机构台账；8）电气数据，包括电气单线图、电机台账；9）地下公用工程和工艺管道布置图；10）消防设施、洗眼器、可燃和有毒气体报警等安全设施的布置图。（二）职责企业应结合其组织机构及安全生产信息分类，明确安全生产信息管理归口管理部门及其他相关部门，并明确各相关部门的职责。各相关部门和车间，均应指定1名管理人员或专业技术人员，作为本部门/车间安全生产信息负责人，统筹负责本部门/车间安全生产信息的归档、维护、更新、培训。同时，各部门/车间安全生产信息负责人负责与其他部门/车间安全生产信息负责人传递安全生产信息。（三）信息的识别和获取L企业应建立安全生产信息目录清单（示例见附件3-1）,明确各项安全生产信息的内容要求、索引、存放地点、保存形式（电子版、纸质版、信息化系统）等内容。4 .企业应明确各类安全生产信息的管理边界（示例见附件3-2）,明确各类安全生产信息的主管部门。主管部门负责该项信息的更新、存档和传递。5 .各部门/车间应按照管理分工，实施安全生产信息的识别、收集、保管、更新、使用、废止等工作，进一步明确本部门/车间负责的各项安全生产信息更新的责任人。同时，保证生产管理、过程危害分析、事故调查、符合性审核、安全监督检查、应急救援等方面的相关人员能够及时获取最新安全生产信息。6 .建设项目在竣工验收前应将设计阶段、建设阶段、试生产阶段形成的安全生产信息资料及清单移交给相关部门。7 .企业应识别属于本文件要求的安全生产信息，明确各类安全生产信息的来源。安全生产信息的来源包括但不限于：1）制造商或供应商提供的化学品安全标签和安全技术说明书；2）项目工艺技术提供商、设计单位或工程项目承包商提供的工艺信息和详细设计信息等；3）设备供应商提供的设备设施信息；4）相关方提供的设备和管道完工试验报告、单机和系统调试报告、监理报告、特种设备及附件检验检测报告、消防验收报告、安全验收报告、安全评价报告、职业卫生评价报告、设备检验检测报告等资料；5）同行业、同类企业或同类化工过程的事故调查报告等资料。8 .企业自产的添加剂经鉴定属于危险化学品的，应当编制“一书一签”，并根据原国家安监总局危险化学品登记管理办法危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）等法规标准的规定，依法办理危险化学品登记和安全生产行政许可手续。企业外购的添加剂，经鉴定属于危险化学品的，要及时告知供应商依法办理危险化学品登记和安全生产行政许可手续。（四）现有安全生产信息准确性的确认企业应对获取的P&ID、设备数据表、管道数据表等各项安全生产信息的准确性进行逐项确认，及时更新、更正相关安全生产信息，保证各项安全生产信息的准确性。（五）信息归档1 .企业应按照安全生产信息目录清单归档各类安全生产信息。2 .各相关部门应根据本部门的职责，基于安全生产信息目录清单，建立本部门应维护的安全生产信息清单。3 .信息应分类归档，便于检索，防止丢失、被盗和损坏；信息文件可采用纸质版、电子版或二者组合形式进行保存。4 .安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其他文件、资料中。（六）信息的维护和更新1 .对各类安全生产信息，企业应至少每半年对其进行1次审核，使其处于最新且准确的状态。2 .发生变更时，应及时对相关安全生产信息资料进行更新和补充。安全生产信息更新时，保存的文件及副本应同步更新。3 .企业应保证相关人员能够及时获取最新安全生产信息。4 .企业应建立安全生产信息数据库，宜纳入安全信息化管理系统或局域办公网，方便安全生产信息的维护和管理。（七）信息的控制和保护1 .企业应对安全生产信息进行受控管理，避免信息版本过期，防止信息文件未经授权使用和分发。2 .企业应对作废信息文件打上明显标记，转移到作废信息归档文件夹内或按照程序废弃、删除。3 .企业应采取防护措施，妥善保存关键信息文件的备份。采用电子化信息管理的，应设定用户的访问和阅读权限，防止未经授权的删除、修改、复制和传播。（八）信息的应用1 .企业应综合分析收集到的各类安全生产信息，从装置的工艺开发、规划设计、首次开车、生产运行、检维修、装置废弃等全生命周期各个阶段，选择适用的危害辨识和风险评估方法，开展风险管理活动，及时补充完善相应的安全防控措施和设施，并作为以下事项的依据：D危害识别与评价；2）事故、事件调查；3）管理制度编制；4）操作规程、工艺卡片编制；5）员工安全教育培训；6）应急处置和应急预案编制；7）工艺、设备变更管理；8）化学品运输、使用、储存管理；9）编制技术手册、编制化学品反应矩阵（见附件3-3）；10）检维修与特殊作业管理。2 .安全生产信息使用人员应向本部门安全生产信息负责人获取、查询准确的安全生产信息，安全生产信息负责人负责协调、提供所需要的安全生产信息。3 .安全生产信息使用人员在使用前，应确认安全生产信息的准确性和有效性。（九）沟通和培训1 .企业员工安全教育培训应包括安全生产信息内容。2 .企业应对承包商及其他相关方以适当的方式，进行安全生产信息沟通和培训。3 .安全生产信息发生变化时应对相关人员进行告知和培训。（十）量化评估及改进企业应建立安全生产信息管理要素过程性指标（示例见附件3-4）,统计量化安全生产信息管理绩效，分析对比各装置专业管理的差距。安全生产信息归口管理部门应至少每半年开展一次管理要素审核，可依据安全生产信息管理量化评估表（见附件3-5）进行评估。五'实施保障（一）企业应结合自身管理实际，明确参与安全生产信息管理提升和运行的部门/专业、岗位，包含但不限于工艺管理、运行操作、设备管理、电仪管理、检维修管理、安全管理、分析化验等，并明确各部门/专业、岗位的分工，确保管理提升工作有效执行和落地。（二）企业应建立安全生产信息管理提升工作相关的奖惩要求，对提升工作有积极作用的技术骨干得到有效激励和奖励，对提升工作执行欠佳的员工、违规、违章等行为进行考核，奖惩分明，确保提升工作有效落地。（三）企业应按照要求，定期更新安全生产信息，以确保其持续保持准确性和有效性，按期开展安全生产信息管理的量化评估，建立PDCA循环提升机制。说明：附件示例均为企业参照执行，非强制执行。安全生产信息目录清单示例XXX车间安全生产信息填报表车间：XXX车间装置：XXX装置序号类别内容内容要求索引（或具体文件、载体、记录名称、编码）存放地点保存形式版本号更新时间份数备注*学危性息化品险信工艺相关物料的物理、化学危害1.物料清单完成所有物料的交互反应矩阵，重点防止有危险物料混合的工况2.原料识别出各装