经济开发区部门项目整体绩效评价报告.docx

经济开发区部门项目整体绩效评价报告一、基本概况主要职责职能：（一）编制辖区的总体规划及经济、社会发展规划，经批准后组织实施。（二）编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施。（三）审批或审核辖区固定资产投资项目。（四）负责辖区基础设施、公用设施的建设和管理。（五）负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。（六）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。（七）负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作。（八）负责协调西区内上级有关部门派驻机构的工作。（九）负责隆尧县政府交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北隆尧经济开发区管理委员会（机关）行政副处级财政拨款人员及资产情况：开发区年末在职人员25人，年末固定资产172.18万元。部门预算安排的总体情况（一）、按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2019年预算收入619万元，其中：一般公共预算收入619万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北隆尧经济开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为619万元，其中基本支出208.09万元，包括人员经费193.37万元和日常公用经费14.72万元；项目支出410.9万元，主要为招商引资20万元，其他科学技术管理事务支出70万元，行政运行HLOl万元，一般行政管理事务114.5万元，城乡社区环境卫生95.39万元。3、比上年增减情况2019年部门预算收支安排619万元，较2018年增长84.7万元，其中：基本支出增长13.38万元，主要是增加人员经费；项目支出增长71.32万元，主要为城乡社区环境卫生费用。（二）、机关运行经费安排情况2019年，我单位机关运行经费共计安排14.72万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。（三）、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费。万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费13.2万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。二、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况1、项目评价目的：评价城市基础设施配套费/城镇污水处理厂运营费项目和土地出让金/隆尧县开拓建设开发有限公司注资（隆政函【2019】149号）项目，是否按照污水达标排放实施；是否将专项资金全部用于该项目中去，是否有效发挥了资金效益，总结工作成效和问题，为以后工作提供经验。2、绩效评价标准和评价方法：按照财政支出项目绩效评价的得分评价方法和等级换算方法，客观实际的评价项目绩效的各项得分和优差等级。3、绩效评价实施过程：成立项目绩效评价组，由单位的评价工作负责人、项目负责人以及财务人员、其他相关人员组成评价组，认真回顾、总结和分析项目实施及相关工作开展情况，对照项目绩效目标和指标内容进行分析，作出项目绩效报告的基本内容；对照项目管理绩效指标和项目效果绩效指标各项内容，客观实际的分析达到的情况和实现程度，作出相应的评价。三、各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析（一）项目组织实施情况分析土地出让金/隆尧县开拓建设开发有限公司注资（隆政函【2019】149号）项目是经开发区申请，结合县级财政运行和财力情况，从隆尧土地出让金基金预算资金为开拓建设有限公司注入资本金。优洁卫士清洗消毒液项目于2019年8月3日签订合作协议，正式入驻隆尧。协议约定在厂房建设完成之前，由隆尧为该项目提供厂房使用，因此河北隆尧经济开发区管委会成立隆尧县开拓建设开发有限公司作为该项目责任主体，负责该项目的装修工程建设。该项目占地规模：10800平方米。建设内容：安装净化分隔系统及中央空调新风系统、地面防水、给排水系统。建设工期：45天。该笔资金主要用于该项目租赁费及装修车间和配电配套工程等费用。目前该工程已完成。该企业已投入生产。该项目社会效益：本项目为隆尧县及县城开发区食品卫生行业清洗与消毒相关产业提供相关产品，降低相关企业运输成本，有利于企业的协同发展。该项目的实施将改善投资环境，带动其他产业的发展,增加就业机会，从而使该地区经济全方位发展。2019年资本金注入300万元已全部支付完毕、污水处理运营费210万元截止到2019年12月31日实际支出208.47万元，结余L54万元退回财政，不再申请。（二）项目管理情况分析为保证项目质量和项目的顺利实施，我单位按照有关法律法规加强项目的管理，并指定专人对项目实施监督，做到发现问题及时整改。四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施项目绩效预算计划工作还不到位，需要加强绩效预算工作，项目绩效预算计划工作要落实。五、建议要加强项目绩效管理，制定和细化绩效目标、绩效指标的科学体系，加强项目绩效评价考核。按照预算项目绩效信息公开的有关规定,适度向社会或一定范围进行信息公开，体现财政资金使用的社会、公众性监督管理。