岗位说明书-预算管理部-预算分析岗.docx

集团总部预算管理部预算分析岗位说明书一、岗位基本信息岗位名称预算经理所属部门财务管理中心下属人员总数O岗位分类M直接上级岗位名称财务总监直接下属岗位名称二、岗位设置目的根据公司战略规划，组织并指导公司预算，跟踪分析预算与实际执行情况；依靠财务信息和非财务信息对集团以及各区域公司经营成果进行分析，并提出改进意见，为公司的可持续发展提供支持。三、主要工作职责（按重要性或流程排序）序号概述内容描述1财务管理1.财务报表上报：审核、汇总各分子公司财务管理报表，并按控股集团及公司领导发布的通知或要求及时上报2.收缴率上报：每周/月定期汇总及审核各项目及分子公司收缴率报表并及时上报3.对分子公司/项目反映的经营偏差进行重点跟进2预算管理1.组织年度预算预算编制、审核、差异分析、过程管控、反馈2.按预算要求合理管控成本费用3.组织编制及审核汇总月度定期利润预测以及不定期的专项预测3运营协同1.配合公司开展定期的经营财务分析，对经营成果进行比较分析及评价，并从财务视角提出改善建议及跟进措施2.按公司经营需要组织不定期的财务专项分析3.配合公司其他部门提供其需要的财务数据4.4信息化管理1.按公司统一部署完成财务信息化工作8其他完成上级领导临时交办的工作任务。四、主要工作权限提议权限1 .财务报告模板的提议权2 .合理化建议3 .审核权限1 .各分子公司年度预算的审核权2 .分子公司财务管理报表审核权3 .分子公司财务分析报告审核权审批权限1.2.五、主要工作关系沟通对象频率内部协调部门或岗位集团其他部门、分子公司财务部或其他部门时常外部协调单位六、工作特征时间要求每天7.5小时，每周5天。本岗位按照公司作息时间上班，较少出差，月初或年末加班较多。工作设备常用办公设备工作环境本岗位基本无污染无危险，工作环境舒适。七、任职资格最低学历大学本科及以上学历专业会计学/财务管理工作经验具有5年以上中大型企业财务管理工作经验。资格证书或外语要求中级以上职称知识技能精通：财务核算、管理及预算管理的专业知识及相关流程熟悉：国家财税、金融等相关法律法规能力素质1 .吃苦耐劳的精神和较强的抗压能力；2 .不断学习、自我提升的能力；3、较强的逻辑思维能力和文案写作能力；4、优秀的沟通、组织、协调能力；5、较强的经营管理视角和一定的战略管理思维；八、职业发展通道可晋升岗位财务总监可轮换岗位财务经理九、岗位说明书初稿填写日期岗位任职者签字日期直接上级签字日期