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    阜阳三中保障运转支出项目绩效自评报告.docx

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    阜阳三中保障运转支出项目绩效自评报告.docx

    阜阳三中保障运转支出项目绩效自评报告一、基本情况(一)项目概况完善普通高中经费保障机制,解决普通高中运转经费不足问题,推动高中教育健康协调发展和教育公共服务均等化。(二)项目绩效目标保障教学正常运转,完成教学任务,满足家长、学生对优质教学的需求;保持学校平稳发展,保证在校学生生活平稳有序;提升教育、学习环境。二、项目资金的申报和使用情况(一)项目资金的申报及批复情况根据学校运转需求,申报水电费、学生宿舍管理费、物业费、校园日常维修维护费、教师培训费、开展教学业务活动费用等保障运转经费900万元,预算批复900万元。(二)资金计划、到位情况及使用情况2019年部门预算批复900万元,经调整,实际到位资金852.1万元。项目资金主要用于教育教学和后勤服务日常运转方面的支出,具体包括:教学业务费、教师培训费、水电费、印刷费、差旅费、邮电费、专用材料费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维护等。(三)项目财务管理情况完善财务内控机制,成立采购招标小组、理财小组和收支审核小组,厉行勤俭办学,控制不合理开支,反对铺张浪费,建立了财务公开制度,定期公布公用经费支出情况,接受师生和社会监督。三、项目完成情况(一)项目完成任务量保障运转支出项目基本保障了学校的正常运转,已按照教育教学需求全部完成,主要包括:圆满完成周考160次、模考30次;顺利开展科技文化艺术节、公开教学周等大型活动开展9次;外聘生活老师31人,服务住校学生约3500人/学期;对供水设备、管道线路、电气设备等进行维修维护;完成11.98万平方米绿化养护,完成物业服务面积18万平方米。(二)项目完成质量保障学校教学正常运行,水电的正常供应,学校的安保及卫生状态得到进一步改善,学生住宿环境和生活老师的管理水平得到家长的认可,考试场次、数量、质量达到既定的教学目标。(三)项目完成进度:按照目标任务基本完成。(四)项目效益情况保障教学正常运转,完成教育教学任务。开展品德教育、艺体教育,培养德智体美全面发展的学生,满足新高考的需求。特色课堂初步打造成型,逐渐形成学校特色的教育教学体系。对新课标的研究逐步推进,并有老师参与了新课标的制定和编撰工作。师资队伍建设向更深层次迈进,教学教研能力增强,多位老师的教学教研专题获得国家、省、市级表彰。竟培中心数名学生获得省级以上的奥赛名次,艺体中心学生获得省级以上比赛名次。四、综合评价情况及评价结论2019年度,阜阳三中保障运转支出项目申请财政资金900万元,保障学校教育教学工作的正常开展,学校的管理水平进一步提高,得到了社会和家长的认可,达到预期目标,已完成绩效目标,达到预期效果。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析(一)主要经验及做法一是实时了解资金使用和结余情况,根据教学业务的开展及课程的推进,及时将资金使用和结余情况向学校领导汇报,并提出下一步的支出重点;二是每年在编制年度部门预算时,要求学校各部门报送支出预算,理财小组成员根据往期数据及预算年度的工作安排,逐项审核后编制预算。预算执行过程中,理财小组成员审批每一笔支出,做到民主理财、科学理财。(二)存在的问题及原因分析一是预算不够精细,缺乏长远眼光,学校教学业务量大,涉及的经济业务多、经济内容范围广,因此精细化预算难度大;二是缺乏整体意识,学校的各项业务有的涉及一个部门,有的涉及多个部门,但各部门上报预算时仅考虑本部门的事情。

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