公司双重预防机制数字化建设工作方案.docx

公司双重预防机制数字化建设工作方案一、总则为贯彻落实安全生产法和XX集团关于进一步推进双重预防机制及安全文化建设的提示函精神，按照公司安全生产委员会关于XX公司安全生产治本攻坚三年行动实施方案有关要求，推动公司开展安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制数字化建设，制定本方案。二、工作推进机制(1)成立领导机构建立双重预防机制建设领导机构，主要负责人任组长，成员包括分管负责人及各部门负责人，并明确各自职责，全面负责推进双重预防机制建设和运行工作。(2)编制实施方案制定全员参与的双重预防机制建设实施方案，明确工作目标、任务、实施步骤、责任主体、完成时限等，做到责任层层分解、各岗位清单责任明确、过程全员参与，确保双重预防机制建设各项工作落到实处，实现双重预防机制全过程责任闭环管控。(3)开展全员培训将双重预防机制内容纳入企业安全教育培训计划，开展全员培训,明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式等，主要培训双重预防机制建设的思路、安全风险分析及隐患排查清单编制流程、信息化系统操作使用等内容，让所有人掌握双重预防机制建设的目标、内容、要求、方法等，具备与岗位职责相适应的双重预防机制建设能力。(4)完善管理制度结合双重预防机制建设相关要求，制修订安全生产责任制、安全风险分级管控、隐患排查治理、培训教育、奖惩管理等相关管理制度，制度文件应符合公司实际、具有可操作性，并有效执行。三、安全风险分级管控(1)划分安全风险分析单元按照“功能独立、大小适中、易于管理”的原则，选取所有生产装置、储存设施或场所作为安全风险分析对象，根据生产工艺流程顺序或设备设施布局，将安全风险分析对象分解为若干个相对独立的安全风险分析单元。(2)更新辨识评估安全风险在原有安全风险的辨识评估基础上，组织各相关部门、专业、岗位人员，应用LEe等方法对安全风险分析单元进行安全风险辨识，评估可能导致的事故后果，根据安全风险辨识结果，选择可能造成爆炸、火灾、中毒、窒息等严重后果的事件作为重点管控的安全风险事件，也可根据安全管理实际补充其它安全风险事件，并更新安全风险清单,内容包括安全风险分析对象、责任部门、责任人、分析单元等。(3)梳理安全风险空间分布图根据安全风险事件可能造成的后果严重程度，梳理现有的安全风险空间分布图，对安全风险分析对象进行科学分级，从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色进行标示。(4)优化制定管控措施针对安全风险事件，从工程技术、维护保养、人员操作、应急措施等方面识别评估现有管控措施的有效性，其中工程技术类管控措施主要针对关键设备部件、安全附件、工艺控制、安全仪表等方面；维护保养类管控措施主要保障动设备和静设备正常运行；人员操作类管控措施主要包括人员资质、操作规程、工艺指标等内容；应急措施类管控措施主要包括应急设施、个体防护、消防设施、应急预案等内容。(5)实施分级管控将安全风险事件对应的管控措施按照分级管控原则分解到领导层、部门、车间、班组、岗位人员等各个层级，确保安全风险管控措施有效实施。上一级负责管控的措施，责任相关的下一级必须同时负责管控，并逐级落实，完善安全风险清单及隐患排查内容，便于数据信息化录入。四、隐患排查治理(1)明确隐患排查任务将安全风险管控措施作为隐患排查任务，明确隐患排查责任人、频次等，隐患排查任务应涵盖全员、责任清晰、周期明确，且与日常巡检等计划性内容相融合。按照国家法律法规及标准要求，结合企业实际，制定综合性、专业性、季节性、重点时段及节假日前等形式的隐患排查任务。(2)开展隐患排查根据隐患排查任务，按期开展隐患排查，隐患排查应涵盖原有日常巡检的工作，确保管控措施落实。(3)实施隐患治理排查发现的隐患，能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，制定隐患治理计划，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，确保按时整改。整改完成后要组织对隐患治理效果进行验收，完成隐患闭环管理。五、信息化系统建设(1)信息化系统依托集团EHS信息化系统，配合改进双重预防机制信息化系统,双重预防机制信息化系统包含电脑管理端和移动APP端，电脑管理端具备隐患排查任务推送、隐患排查治理情况跟踪监督、异常状态自动预警等功能；移动APP端具备隐患排查任务和预警信息接收、现场隐患排查情况实时上报、隐患治理全跟踪等功能。(2)持续改进提升根据双重预防机制运行效果，查找原因，及时制定整改措施，持续改进，每年对双重预防机制运行效果进行一次评估并加以改进，重点评估安全风险管控措施适宜性、隐患排查任务可操作性和主体责任落实到位情况等内容。根据评估结果，剖析制度漏洞和管理缺陷，更新安全风险清单，补充完善安全风险控制措施，重新配置隐患排查任务,修订管理制度。有限公司双重预防机制4收字化建设工作任务清单序号推进工作机制建设标准与要求验收方法责任单位完成时间备注1成立领导机构建立双重预防机制建设领导机构，主要负责人任组长，成员包括分管负责人及各部门负责人，并明确各自职责。查资料：下发的正式文件、安全生产责任制度。已完成2编制实施方案制定全员参与的双重预防机制建设实施方案，明确工作目标、任务、实施步骤、进度安排等，作到责任层层分解。查资料：查阅实施方案和相关记录等，并核对实施情况。2024.93开展全员培训制定培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式等。查资料：培训计划、培训记录与档案、培训教育制度。抽查询问：随即抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握双重预防机制培训内容。2024.64完善管理制度结合双重预防机制建设相关要求，制修订安全生产责任制、安全风险分级管控、隐患排查治理、培训教育、奖惩管理等相关制度。查资料：相关制度文件。2024.9-2024.125划分安全风险分析单元根据生产工艺流程顺序或设备设施布局，将安全风险分析对象分解为若干相对独立的安全风险分析单元。查资料：安全风险清单。2024.9-2024.126更新辨识评估安全风险组织各相关部门、专业、岗位，应用LEC等方法对安全风险分析单元进行安全风险辨识，评估可能导致的事故后果。查资料：安全风险清单。抽查询问：抽查相关部门、班组、岗位人员是否参与安全风险辨识。每年4月7梳理安全风险空间分布图根据安全风险事件可能造成的后果严重程度，对安全风险分析对象进行科学分级。查资料：安全风险清单。安全风险空间分布图。每年4月8优化制定管控措施针对安全风险事件，从工程技术、维护保养、人员操作、应急措施等方面识别评估现有管控措施的有效性。查资料：检查管控措施是否经过评估确定，控制措施是否全面无疏漏。每年4月9实施分级管控将安全风险事件对应的管控措施分解到公司领导、部门、车间、班组和岗位人员等各层级，确保安全风险管控措施有效实施。现场检查：检查岗位人员参与过程，及是否清楚并落实自身岗位相关管控措施。长期10明确隐患排查任务将安全风险管控措施作为隐患排查的任务，明确隐患排查责任人、频次。查资料、查信息系统：安全风险分析和隐患排查任务清单。每年12月11开展隐患排查根据隐患排查任务，按期开展隐患排查，确保管控措施落实。查信息系统：隐患排查记录。长期12隐患治理验收制定隐患治理计划，确保按时整改，整改完成后组织对隐患治理效果进行验收，完成隐患闭环管理。查资料：隐患台账。查信息系统：隐患整改记录。每年12月13信息化系统建设依托集团EHS信息化系统，配合改进双重预防机制信息化系统。查信息系统：登陆信息化系统查看系统功能及运行情况。长期14持续改进提升根据双重预防机制运行效果，查找原因，及时制定整改措施，每年一次对双重预防机制运行效果进行评估并加以改进。查资料：评估记录。每年12月