养老机构物资采购管理制度3-6-10.docx

养老机构物资采购管理制度一、总则为实现库存物品的规范化管理，保障物品出入库流程的严谨性与高效性，维持库房环境的整洁、安全与有序，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于养老机构全体库管人员，明确其在物资管理中的职责与操作规范，确保各项工作有章可循。三、工作职责环境卫生与安全维护：库管人员需定期清洁库房，保持其整齐、整洁且无异味，消除卫生死角。同时，严格落实安全防范措施，防止各类安全事故发生。物品妥善保存：负责养老机构日常运营物品与外来捐赠物品的分类存放与保管，确保物品质量不受损、数量无差错。进出物品管控：严谨处理养老机构所有物品的入库验收与出库发放工作，依据规定流程严格把关，杜绝违规操作。账目清晰分类：对本养老机构物品与外来捐赠物品分别建立详细账目，确保账物相符、帐帐相符，为财务管理提供精准数据支持。入库验收流程：依据采购物品的流水清单，仔细核对物品的型号、规格、数量及包装完整性，经检验无误后方可办理入库手续。出库规范操作：依照养老机构行政后勤签准的物品申请单进行物品发放，同时及时、准确地更新库存账目，确保库存信息的实时性与准确性。定期盘点核查：每月至少进行一次全面的库房盘点，通过实地清点与账目核对，确保库存物品的实际数量与账目记录完全一致，及时发现并解决差异问题。钥匙与库存管理：妥善保管库房钥匙，严禁转借他人。定时清查并上报物品库存数量，为采购计划提供数据依据，保障物资供应的及时性与合理性。工具保管职责：对重要维修工具进行专门保管，建立工具借用登记制度，确保工具的正常使用与妥善维护。领导交办事务：积极完成领导安排的其他与库房管理相关的临时性任务，全力配合养老机构的整体运营工作。注意事项：库房钥匙具有极高的安全性与保密性，严禁借给他人代管，以防止物品丢失或库房安全受到威胁。四、库房管理布局与陈列规范：库房内部应保持整齐、整洁且无异味，物品、赠品按照类别、用途等进行有序摆放，便于查找与取用，提高库房管理效率。人员出入限制：除库房管理人员外，严禁无关人员随意进入库房，以保障库房内物品的安全与管理秩序。如有特殊情况需进入库房，必须经过相关领导批准，并在库管人员陪同下方可进入。物品领取流程：领取物品人员需持经行政审查、分管院长签准后的物品申请单，交与库管人员。领取过程中，领取人员应在库房外耐心等候，由库管人员按照申请单内容准确发放物品，避免混乱与差错。入库及时性要求：进库物品在核准单据数量后，必须立即入库，不得长时间滞留于库房之外，防止物品丢失、损坏或混淆，确保入库流程的高效与规范。下班前安全检查：库管人员在下班前务必认真检查库房电源是否关闭，门窗是否锁好，确认无误后方可离岗，以杜绝安全隐患，保障库房安全。定期盘点与抽查：会计和出纳需每月对库房进行一次全面盘点，并不定时进行抽查。通过定期盘点与抽查，及时发现库存管理中存在的问题，如账实不符、物品损坏等，并采取相应措施加以解决，确保库存管理的准确性与规范性。财务核对机制：每月需与财务部门核对物品数量与账面是否一致，如发现问题应及时进行深入盘查。通过财务核对，确保库存数据与财务数据的一致性，为养老机构的财务管理提供可靠依据。环境控制与防护：库房内的温度、湿度应保持在适宜物品存放的范围内，并配备相应的防火、防潮、防盗设施与设备。定期检查设施设备的运行情况，确保其正常使用，为库存物品提供良好的存储环境，延长物品使用寿命。危险物品禁入：严禁易燃、易爆危险物品以及杂物进入库房,以消除火灾、爆炸等安全隐患，保障库房及周边环境的安全。私人物品禁放：严禁在库房内存放私人物品，非养老机构运营所需物品不得放入库房，确保库房空间的合理利用与物品管理的专业性。五、库房安全管理人员安全检查：进入库房人员严禁携带易燃、易爆及火柴、火机等危险物品，禁止在库房内吸烟。库管人员应在人员进入库房前进行严格检查，如有违反规定者，应立即制止并向上级领导报告。四防工作落实：切实做好库房的四防工作，即防火、防盗、防霉、防损坏。库房必须具备完善的安全防火条件，如安装火灾报警系统、配备足够数量的灭火器材等，确保库房在突发情况下的安全。消防设施管理：库房应配备齐全的消防设备器材，如灭火器、消火栓、消防水带等，并合理摆放，方便在紧急情况下使用。消防设备器材应固定位置存放，并列入每月安全检查内容，定期检查其完好性与可用性，如有损坏或过期应及时更换。消防器材使用限制：严禁随意动用库房消防器材，消防器材仅在火灾等紧急情况下使用。库管人员应定期对消防器材进行检查与维护，确保其处于良好的备用状态。电气安全距离：库房货架、货垛要与电灯、电源保持60厘米以上的安全距离，防止因电气故障引发火灾事故。定期检查库房内的电气设备与线路，如有老化、破损等情况应及时维修或更换。易燃品清理规范：库房废旧包装等易燃品要及时清理，堆放在指定的安全地点，并定期进行处理，避免堆积过多引发火灾隐患。人员培训要求：库管人员必须接受专业的防火、灭火知识培训，熟悉火灾报警流程、掌握灭火器材的使用方法以及人员疏散自救技能，确保在火灾等紧急情况下能够迅速、有效地采取应对措施，保障人员生命安全与库房财产安全。六、惩罚措施环境卫生不达标处罚：若库房出现脏、乱、差现象，影响物品存放与管理秩序，将对相关责任人处以50元罚款，以督促其加强库房环境卫生管理。物品摆放混乱处罚：如养老机构物品与外来物品摆放混乱不清，导致物品查找困难或账目核对出错，将对责任人处以50元罚款，促使其规范物品摆放与管理。违规发放物品处罚：若库管人员讲私情，不按规定发放物品,扰乱物品管理秩序，将处以100元罚款，并视情节轻重给予相应的纪律处分。危险物品违规存放处罚：若库房内发现摆放易燃易爆危险物品，严重威胁库房安全，将对责任人处以200元罚款，并立即责令其清除危险物品，同时对相关人员进行安全教育与培训。账实不符处罚：如库房账实不符，除要求责任人按规定赔偿丢失物品外，还将处以300元罚款，以强化库管人员的责任意识与账目管理能力。附则本制度由养老机构行政后勤部负责制定、修订与解释，确保制度的合理性与适应性。本制度自发布之日起正式生效并严格执行，全体库管人员及相关部门应严格遵守制度规定，共同维护养老机构物资管理的规范与安全。