XX实业发展有限公司风险分级管控制度（2024年）.docx

XX实业发展有限公司风险分级管控制度第一章总则第一条为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针,进一步规范公司风险评估和控制管理工作，建立健全风管估和控制管理机制，有效辨识、分析及评估和控制公司在生产、管理、服务、活动过程中存在（潜在）的危险及有害因素，制定并落实风险控制措施，避免生产安全事故的发生，根据危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准（安监总管三201193号）及XX省风险分级管控体系通则（DB2882-2016）规定，特制定本制度。第二条本制度适用于公司在生产、管理、服务、活动过程的风险评估和控制。第二章评价范围与方法第三条风险评估和控制范围应涵盖公司所有的生产设备设施及生产经营活动的各个环节及阶段，具体风险评估和控制的范围应包括：1 .规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2 .常规和非常规活动；3 .事故及潜在的紧急情况；4 .所有进入作业场所人员的活动；5 .原材料、产品的运输和使用过程；6 .作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7 .丢弃、废弃、拆除与处置；8 .企业周围环境；9 .气候、地震及其他自然灾害等。第四条常用的评价方法。1 .工作危害分析法(JHA)；2 .安全检查表分析法(SCL)；3 .预危险性分析法(PHA)；4 .危险与可操作性分析法(HAZOP)；5 .失效模式与影响分析法(FMEA)；6 .故障树分析法(FTA)；7 .事件树分析法(ETA)；8 .作业条件危险性分析法(LEC)o第五条选择的评价方法。工作危害分析法主要用于日常作业活动的风险分析。安全检查分析表法可用于对设备设施(安全生产条件)进行危害、有害因素识别和风险评价。危险性与可操作性分析法可对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价。作业条件和危险性分析可对操作人员在危险环境下工作时可能发生的危险进行识别和风险评价。第六条风险评价准则。评价准则包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度Ro（1）事件发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。（2）事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡>50部分装置（2套）、设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合公司或行业安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101套装置或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服<10受影响不大,几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损（3）风险等级R判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估。立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。有条件、有经费时治理<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录。第七条公司在制定风险评价准则时，应依据：L有关安全生产法律、法规；2 .设计规范、技术标准；3 .公司的安全管理标准、技术标准；4 .公司的安全生产方针和目标等。第三章风险评估和控制第八条公司成立公司级、部门级、车间级班组级四级级风险评估和控制组织，按照工作范围实施风险评估和控制。第九条各部门应依据企业风险评估和控制准则，选定合适的评估和控制方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评估和控制。在进行风险评估和控制时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。重点考虑以下因素：1 .火灾和爆炸；2.冲击和撞击；3.中毒、窒息；4.有毒有害物料、气体的泄漏；5.其它化学、物理性危害因素；6.人机工程因素7.设备的腐蚀、缺陷；8.对环境的可能影响；第十条风险评估和控制时机。2 .常规活动每年一次。2.公司人员、管理、工艺、技术、设施发生变更以前。3.检维修以前。4.拆除作业以前。5.对动火作业、进入受限空间作业等直接作业环节进行风险评估和控制分析。第十一条风险评估和控制要求。L建立并保持风险评程估和控制序，以持续进行危险源辨识、风险评估和实施必要的控制措施。3 .落实采取的控制措施，责任到人。4 .依据风险的范围、性质和时限性进行确定。5 .确定风险分级、确定措施来消除或控制的风险。6 .与运行经验及所采取的风险控制措施的能力相适应。7 .为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供输入信息。8 .规定对所要求的活动进行监视，以确保及时有效的实施。第十二条各级管理人员应参与风险评估和控制工作，鼓励一线作业人员参与风险评估和风险控制。第四章风险控制第十三条公司及各部门应根据风险评估结果，确定风险等级，明确不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大及以上风险控制在可以接受的程度。第十四条对于确定的重大风险，应进行记录，并制定风险控制措施。在确定重大风险时，应考虑以下因素：1 .有关法规、标准的要求；2.风险发生的可能性和后果的严重性；3.公司的声誉和社会关注程度等。第十五条在选择风险控制措施时应考虑可行性、安全性及可靠性，制定措施应重点考虑工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急措施以及个体防护措施等方面。第十六条风险控制措施计划评审。风险控制措施计划应在实施前予以评审,评审内容包括：L计划的控制措施是否使风险降低到可容许水平；2 .是否产生新的危险源；3 .是否已选定了投资效果最佳的解决方案；4 .受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；5 .计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。第十七条风险评估的结果及所采取的控制措施应对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。第十八条风险分级管控工作纳入责任制考核，考核依据安全生产奖惩制度执行。第五章风险信息更新第十九条公司应适时组织风险评估和控制工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。第二十条公司应每年至少一次评审或检查风险评估结果和风险控制效果。第二十一条公司应在下列情形发生时及时进行风险评估和控制：1.新的或变更的法律法规或其他要求；2.操作条件变化或工艺改变；3.技术改造项目；4.有对事件、事故或其他信息的新认识；5.组织机构发生大的调整。第六章附则第二十二条本制度由安环生产部负责解释。第二十三条本制度从下发之日起施行。