管理评审控制程序、工作流程表.docx

管理评审控制程序1、目的按策划的时间间隔对质量、环境、职业健康安全管理体系进行系统的评价，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2、适用范围适用于对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的评审。3、职责3.1 总经理3.1.1 负责组织管理评审活动，批准管理评审报告；3.1.2 .主持管理评审会议，对所评审的内容作出评价，确定改进要求。3.2 管理者代表3.2.1 负责管理评审活动的组织实施；3.2.2 向总经理及最高管理层报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况。3.2.3 负责审核管理评审报告,组织管理评审确定的改进措施的实施和验证。3.1. 质量管理部收集和整理、分析各部门编写的质量、环境与职业健康安全管理体系管理评审所需的资料，编制管理评审报告，组织有关部室对评审后的整改情况进行跟踪验证，并负责管理评审记录的保存，根据管理评审决定组织修订质量、环境与职业健康安全管理文件。3.4 相关单位负责提供本部门工作范围内的质量、环境与职业健康安全管理体系管理评审要求有关的资料，对评审中提出的问题，开展纠正和风险应对控制实施工作。3.5 经理办公室a）负责管理评审会议的通知b）负责管理评审报告的审核c）负责管理评审报告打印及发放4、工作流程（见附页）5、控制要求5.1 管理评审的时间间隔及频次和评审计划5.1.1 管理评审每年至少进行一次，一般于每年第四季度对当年质量、环境与职业健康安全管理体系的运行情况进行全面评审。也可根据需要进行。5.1.2 若发生以下情况，由总经理决定适时增加管理评审a）当公司组织结构、产品及其实现过程发生较大调整时；b）当公司发生重大质量、环境、安全事故或发生连续或重大顾客投诉、索赔、退货时；c）当法律、法规、标准发生重大改变时；d）第三方认证审核前或其他认为有管理评审需要时；e）当公司内部产品、过程、资源管理方面发生重大变化，直接影响到公司方针、目标的实现时。5.2 管理评审准备管理评审前由经理办公室以通知形式下发管理评审计划，相关单位按如下要求提供资料附页:序号过程内容实施单位总经理管理者代表质量管理部经理办相关单位1管理评审通知2质量体系运行记录3准备评审资料一4审核评审资料5主持评审会议.16评审会议记录.7编写评审报告8审核评审报告9签批评审报告10评审报告发放11制订纠正、风险应对控制12实施纠正、风险应对控制13组织改进措施验证a)质量、环境与职业健康安全管理体系方针、目标、指标及方案完成情况及重大环境因素与重大危险因素的控制情况。b)质量、环境与职业健康安全管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改进建议。c)质量、环境与职业健康安全管理体系审核的结果。d)主要过程实施的业绩及产品实现的符合性。e)纠正及风险应对控制的实施、验证状况。f)以往管理评审中提出的改进措施的实施验证情况。g)公司在投标、施工和保修期中各相关方的满意程度、意见、建议以及抱怨的问题。5.3 管理评审5.3.1 管理评审内容本公司的管理体系对满足标准的要求和本公司的方针、目标的适宜性、充分性与有效性，管理评审输入内容如下：(1)上次管理评审提出的改进措施实施情况及效果评价。(2)内、外部审核的情况。(3)与管理体系相关的内外部因素的变化；(4)下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：a.顾客满意和相关方的反馈；b.相关方的需求和期望，包括合规义务；C.合规义务的履行情况；d.过程绩效以及产品和服务的符合性；e.重要环境因素、重大风险控制的有效性；f.质量、环境、职业健康安全目标的实现程度；g.不合格、不符合以及纠正措施；h.监视和测量结果；i.外部供方的质量环境职业健康安全绩效。（5）资源的充分性；（6）应对风险和机遇所采取措施的有效性；（7）改进的机会。1.1.2 质量管理部根据管理评审内容准备专题资料并报管理者代表审核。1.1.3 管理评审会议总经理主持会议，管理者代表报告质量、环境与职业健康安全管理体系运行情况。各单位（部室）负责人及有关人员汇报各自质量、环境与职业健康安全管理体系运行情况并对评审内容提出意见，对存在的或潜在的不合格提出纠正和风险应对控制。总经理对所评审的内容作出评价，确定改进要求，其内容包括：a）对质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安全目标、组织机构、过程控制等方面的评价；b）QEOHSMS管理体系及其过程的适宜性、充分性、有效性改进措施；c）与顾客要求有关的产品的改进措施；d）与社区相关方有关的环境改进措施；e）与员工及作业场所人员有关的OHSMS的改进措施；f）为以上的改进所需的资源需求及满足要求的程度。5.4 管理评审报告5.4.1 质量管理部对评审的内容、作出的决议应做好记录，整理后形成管理评审报告，经管理者代表审核后，提交总经理签批，由经理办公室打印并发至相关单位。5.4.2 评审报告的内容包括a）评审目的；b）评审日期及参加评审人员；c）评审的内容及结论、质量管理体系所需的变更、资源需求、改进的机会和采取的改进措施。5.5 评审后的跟踪5.5.1 根据管理评审决定，相关责任单位在规定的时间内实施纠正和风险应对控制。5.5.2 质量管理部负责组织相关人员对纠正和风险应对控制的有效性进行跟踪验证。