2024年医院审计工作总结及2025年工作计划（详细版）.docx

2024年医院审计工作总结及2025年工作计划（详细版）“明者因时而变，知者随事而制。”在过去的2024年，医院审计部紧紧围绕医院中心工作，秉持客观公正、严谨细致的原则，充分发挥审计监督与服务职能，为医院的健康稳定发展保驾护航。现将本年度工作总结及2025年工作计划汇报如下：一、2024年工作总结（一）审计项目完成情况1 .财务收支审计1. 完成了对医院年度财务报表的审计工作，全面审查了财务收支的真实性、合法性和效益性。通过审计，发现并纠正了部分财务核算不规范问题，确保了财务数据的准确可靠，为医院管理层提供了决策依据。2. 对医院重大经济合同进行了专项审计，审查合同条款的合规性、执行情况以及潜在风险。全年共审计经济合同X份，提出审计意见和建议X条，有效防范了合同风险,维护了医院合法权益。2 .内部控制审计1. 开展了内部控制制度执行情况的审计评价，重点关注了采购管理、资产管理、财务管理等关键环节的内部控制有效性。通过问卷调查、流程测试等方法，发现内部控制存在的薄弱环节，提出改进措施X项，促进了医院内部控制体系的不断完善。2. 针对医院药品、耗材采购流程进行了深入审计，检查采购计划的合理性、供应商选择的公正性以及采购价格的合理性。审计发现部分药品采购存在价格偏高问题，经与相关部门沟通协调，重新进行了市场调研和价格谈判，预计每年可为医院节约采购成本X万元。（二）审计成果与亮点1.审计整改成效显著1 .建立了审计整改跟踪机制，对审计发现的问题进行逐一跟踪落实，确保整改到位。截至2024年底，上年度审计发现问题的整改率达到X%,有效促进了医院管理水平的提升。例如，针对医院库存物资管理混乱问题，相关部门在审计整改后完善了库存管理制度，加强了物资出入库管理,库存周转率较整改前提高了X%。2 .风险防控能力提升1.通过开展风险导向审计，提前识别和评估医院面临的各类风险，为医院管理层提供了风险预警和应对建议。在对医院投资项目的审计中，发现部分项目前期论证不充分,潜在风险较大。审计部及时向管理层汇报，促使医院重新评估项目可行性，避免了投资损失。3.审计信息化建设初见成效1.积极推进审计信息化建设，引入了先进的审计软件，实现了审计数据的集中管理和分析。通过信息化手段，提高了审计工作效率和质量，能够更快速地发现异常数据和问题线索。例如，在财务收支审计中，利用审计软件对海量本页文本下载后.可删除复制编辑本页文本.下载后可删除复制编辑本页文本下载后可删除.复制编辑本页文本下载后可删除.复制编辑本页文本下载后可.删除复制编辑本业文本下载后可删.除复制编辑本页文本下载后可.删除复制编辑3.审计成果的运用还不够充分，部分审计建议未能得到有效落实，需要进一步加强与相关部门的沟通协调，推动审计整改工作取得更大成效。三、2025年工作计划（一）持续深化审计监督职能1 .进一步加大对医院重大经济事项的审计力度，包括基建工程、设备采购、科研项目经费等，确保资金使用安全、合规、有效。2 .加强对医院内部控制制度的持续监督和评价，定期开展内部控制审计，及时发现和纠正内部控制缺陷，防范经营风险。（二）推进审计创新与转型1 .积极探索开展绩效审计，评价医院资源配置的合理性和效益性，为医院提高管理效能提供决策支持。2 .加强对医院信息化系统的审计，关注信息安全、数据质量等方面的风险，促进医院信息化建设健康发展。（三）加强审计队伍建设1.制定个性化的培训计划，鼓励审计人员参加各类专业资格考试和继续教育，提升专业素养。2,引进具有丰富经验和专业技能的审计人才，充实审计队伍力量，优化人员结构。（四）强化审计成果运用1 .建立审计成果共享机制，将审计发现的问题和整改情况及时反馈给医院管理层和相关部门，促进管理水平提升。2 .加强对审计整改情况的跟踪检查，对整改不力的部门进行督促和问责，确保审计整改工作落到实处。（五）加强审计信息化建设1 .进一步完善审计信息系统功能，提高审计数据分析的准确性和效率。2 .探索利用大数据、人工智能等新技术手段，创新审计方法和模式，提升审计工作质量和效果。2024年医院审计部在医院发展进程中发挥了重要作用，取得了一定成绩。展望2025年，我们将继续努力，不断提升审计工作水平，为医院的高质量发展贡献更大力量。