过程审核控制程序.docx
过程审核控制程序文件编号陀本号O1.修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第I页，共5页批准/日期受控状态更改历史版本号文件更改号更改篇要修改人批准人01首发行发放范围1 .目的：通过在产品诞生过程中的过程审核及批IS生产时的过程审核,以确定生产过程的实际运行情况,以便进行不断改进,使顺客完全清意。2 .适用范围：适用于本公司生产的汽车用产品的过程审核.3,职费:2.1 笆埋代表：负费编制年度过程审核计划，任命审核祖长和审核员，组成过程审核小殂；3. 2审核组长：负表过程审核的具体实施、评价和报告，以及纠正措施的跟踪监证：4. 3相关部门：负班对过程审核中发现的不符合项制订纠正措施计划,并组织实施.4定义：1.1过程审核：用于检杳生产制造过程是否符合产品质At要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动.5.程序:5.1年度过程审核计划：5.1.1管理代表每年年底编制下一年度的工年度过程审核计划h经总经理批准后生效.5.1.2过程审核的对象：一新产品、新项目：一批量生产的产必5.1.3审核周期的确定：a）对于批埴生产时的过程审核，等个产品毋年进行一次：b）生产或生产场地发生变化后，个月内安排次过程评审；C）发生产重质Iit问题后一周内安排该产品进行过程评审：d）产品诞生过程中的过程审核，在试生产时进行过程评审。5.2审核实施:5.2.1管理者代表任命审核小组.审核小组成员应由具有资格且是非被审产品的检验人员担任,应接受过过程审核知识的培训：审核员与被审核单位无直接关系：5.2.2审核小组组长根据4年度过程审核计划规定的时间提前用通知各相关部门，编写过程审核实施计划瓦并按计划实施审核:5.3.3审核员按£过程审核检查表B及£过程审核提问/评分丧进行现场审核冷比；5.3.4过程审核中发现的问题，由过程审核员进行记录，并以过程审核报告附件E过程审核改善计划发的形式分发到相关的部门。5.3审核报告：审核结束后，审核小组祖长根据审核情况及结果，编制E产品审核总结报告。提交管埋代表审核、总经理批准后，分发至各相关部门.5.4过程审核评分与定级:5.4.1根据对提问的要求，以及在产品诞生过程和批T生产中满足该要求的情况，对提问进行评定。句个提问的得分可以是0、4、6、8、10分，满足要求的程度是打分的依据，每个提问评分标准如下：完全符合要求：得10分： 绝大部分符合要求，有少量偏差：得8分; 部分符合要求，有较大偏差：得6分： 小部分符合要求，有严理偈差：得4分：完全不符合要求：得0分.5.4.2时下列要素进行评定：过程开发:EPE：分供方/原材料：EZ;各道工序的平均值：EM:服务/顾客满意程便：EK:（注：本公司无产品的设计与开发,故不存在“产品开发（EDE）”要素）.各过程要素（EPE、EZ、EK符合率（EE）的计算公式如下:EEI%=哥个提问得分之和一×100%每个要索提问应得总分产品各道工序平均值（EPG）计籁公式如下:E1*E2*E3*+En”EPG）=-X100%被评定工序的数量一“生产”要素中各工序又分为以下各分要素：人员/素质：EU1：生产设备/工装：EU2;运愉/搬运/贮存/包装：E13;缺陷分析/到正指他/持续改进：印4：5.4.3计算整个过程的总符合率，计算公式如F；EP(%=EPE+EZ+EPGEK”被评定过程要素的数豉×oo%5.4.4根据总符合率EPR对过程进行定级,见下表:总符合率EP%对过程的评定级别名称90至100符合A80至小于90绝大部分符合AB60至小于80而条件符合B小于60不符合C注*：1、若总符合率超过90或80%,但是一个或多个要素的符合率只达到75%以下，则必须从A级降到AB级或从AB级降到B缎。2、若有的提问得。分，而不符合要求可能会给产品质册和过程册3:造成严亚的影响，刖从A级降到AB级或从AB级降到B级.在特别情况下也可降为C级.5.5纠正措施的实施及验证：5.5.1货任部门收到过程审核报告及过程审核改善计划表P后,在一周内对所提出问题进行原因分析,提出整改措施，回复审核组组长.5. 5.2审核小组根据各部门提交的过程审核改善计划表3.对相应的整改措施进行跟踪验证,将结果填写入过程审核改善计划表中.5.5. 3整改措施经验证有效后何威关闭，若验证无效，则要求责任部门，定和实施里改措施，并继续跟踪验证,直至问题得到有效整改方可关闭。5. 7资料归档和发放：5.7. 1过程审核资料包拈年度审核计划：过程审核报告，及整改措脩跟踪报告。5.7.2过程审核资料暂时由品管部存放,定期进行归档,执行4质量记录控制程序讥5 .7.3审核组长年年一次汇总本年度的过程审核得分数，并在管理评审时作为输入进行评审.6 .相关文件：6 .1过程申楂:6.2质量记录控制程序：7 .质量记录:7.14年度过程审核计划；7.2过程审核实施计划B：7.3过程审核检杳袭;7.44过程审核提问/评分表;7.54过程审核总结报告y：7.6d过程审核改薛计划表：8 .流程图：8.1 过程审核流程图（见下页）：执行人员工作漉程相关文件/记录年度过村审核计联过程审核实耀计划3
