市水务局本级年度部门预算公开情况说明书.docx

图1：收入预算构成-一-二Wi1.收入±*SJtt（二）支出假算年支出预算万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出万元，占：项目支出万元，占：上年结转万元，占%,四、一般公共预尊情况年一般公共预尊当扉支出万元.包括：社会保障和就业支出万元、其他支出万元、卫生健康支出万元、农林水支出万元、住房保障支出万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）偿算公开表456.7）：图2:支出预算构成社会fW*tii支出"E生修座支出木水支出MrtD5±（一）基本支出年基本支出万元,比年预算增加万元，增长，增长的主要原因是人员经费增加。其中：人员经费支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险城费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障衡费、住房公枳金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休班、退职（役）班、抚恤金、生活补助、救济班、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。公用经力支出万元，主要包括：办公黄、印刷费、咨询费、手续犯、水货、电切、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅我、因公出国境）跋、维悻护）”、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购宜等.（二）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元，比年预算减少9万元，减少,减少的主要原因是项目减少.经济社会发展项目个.保障运转经费4个，主要是项目I河长制办公室业务经费、项目2专项业务费、项目3人员及公用经费等.其他项目11个,主要是项目河段河道治理项目（）、项目2地下水超采、项目3市农村供水工程维脩养护项目等。（三）支出功能分类说明1 .社会保障和就业支出（类行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年预尊数为万元,比年预兑增加万元,主要原因是工资调整.2 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业服位基本养老保险缴费支出（项）年预算数为万元,比年预算增加万元，主要原因是基数调整。3 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出项）年预见数为万元.比年预算增加万元.主要原因是年职业年金缴费列入专户预究.4 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年预算数为万元,比年预算增加万元,主要原因是基数谢整：5 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（顶）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是基数调整.6 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是基数调整。7 .农林水支出（类）水利（款）行政运行项）年预目数为万元，比年预算增加万元，主要原因是人员经费增加。8 .农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年预算数为万元，比年预免增加万元，主要原因是项目经费增加“9 .农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年预算数为万元,比年预算增加万元,主要原因是项目经费增加.10 .农林水支出（类）水利款）水利工程建设（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是项目经费增加.11 .农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年预电数为万元，比年预算增加万元,主要原因是项目经费增加.12 .农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年预算数为万元，比年预算增加万元,主要原因是项目经费增加.13 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是基数调整。14 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是工资变动。五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况.（一）“三公”经费情况说明“三公”经费预算万元，较年预算增加万元。1 .因公出国境）费用万元，较年预算增加万元，增长。2 .公务接待费万元,较年预尊增加万元，增长,增长的主要原因是未列入预算.3 .公务用车购置及运行维护费万元（其中：公务用车购过万元，公务用车运行维护费万元），较年预算增加万元，增长.（二）培训费预算情况说明4 .培训班万元，较年预算增加万元，增长。（三）会议费预尊情况说明5 .会议费万元，较年预尊增加万元，增长”图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况会议岛»i1.1.®公舁袈恰黄公用用事维沪黄六、一般公共预兑财政拨款机关运行经费情况机关运行经费万元,较年预匆:增加万元，懈长,增长的主要原因是项目支出增加.七、政府采购安排情况年，部门职位）政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。年，部门单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米.价值万元。预胤部门（单位）共有公务用车辆，价值万元。单价20万元以上的设备价值万元。年拟采购固定资产约万元。九、其他或要事项情况说明(一)政府性基金预免支出情况年使用政府性基金预算拨款安排支出万元,较年预算增加万元，增长。1 .解决移民遗留问题年预算数为万元，较年预算增加万元，主要原因是财政拨款。(一)非税收入情年本部门/单位涉及非税收入，年计划征收万元.其中：中央(省级)批准设立I个,主要是水资源费，计划征收万元.(三)重点项目情况选取1个年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容.没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。项目名称：河段河道治理项目项目概况：本工程综介治理河km,主要工程建设内容包括：蓄水湖区防灌、新建跌水堰3座、景观、亲水设施等,新建洪水槽中隔墙3m及防冲墙3座：新建水系连通补水管道工程等。立项依据：市发展和改革委员会关于河段河道治理项目可行性研冗报告的批发实施主体：市水务局实施周期：年9月至年6月年度预算安排：万元(批如总投资万元万元)预期总体目标：有效改善区域生态环境质量，提高水资源的可持续利用率，减轻水资源使用压力，改善城市人居环境质Ik提升城市品质有较大的社会效益.(四)部门管理转移支付情况年，部门管理转移支付万元,较年预算减少万元,下降，下降的主要原因是项目经费臧少.2 .一般性转移支付万元.具体项目有：(I)项目I地卜水超采万元：(2)项目2山洪灾击防治-群测群防体系建设万元：(3)项目3山洪灾宙防治设施维修养护-山洪灾害监测预警能力巩固提升万元：科)项目4小型水库维修养护-害堤动物防治(堤防)万元；(5)项目5小型水库维修养护-害堤动物防治(水库)万元：(6)项目6年市农村供水工程维修养护项目万元.3 .专项转移支付70万元。市水资源规划编制万元4 .政府性基金转移支付万元，具体项目有：解决移民遗留问题万元。（五）国有资本经营预算支出情况未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。十、预算绩效管理情况（一）年预算绩效管理工作情况。按照£中共中央国务院关于全面实施预期绩效管理的意见辄中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施邈见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预免编制、执行、决兑和监督全过程认真开展各项工作.1 .绩效目标管理情况。年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度愦算一并公开项目8个，公开率为100%。2 .绩效运行监控情况。年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预弟执行和绩效目标指标值的项目8个,完成率为100%.“双监控”发现存在的问题：无。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%.“双监控”发现存在的问题：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。3,绩效自评开展情况.年度，组织开展绩效自评项目共28个，其中，部门（单位）整体支出I个，项目支出27个，转移支付项目13个，绩效自评覆盖率为100%“绩效自评结果舶部门决兑报送财政和随决免公开情况：暂无公开.4.绩效结果应用情况。根据年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元，年度减少部门预算项目12个,压减率8（）%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个.（二）年绩效目标编制情况年，纳入部门/单位15算绩效目标管理的项目16个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标8个、三级指标9个：项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标8个、三级指标8个及以上。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、含理可行，符合规定的格式要求.十一、名诃解糅I、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预兑、国有资本经营预算安持的财政拨款数。2、一般公共预兑:包括公共财政拨款（补助）资金、与项收入。3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教自收费）、其他非税收入.4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等.5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额兄其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用优、燃料费、维修渤、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接恃（含外宾接恃）支出。8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于贩买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理优、公务用车运行维护费以及其他费用。市水务局年月日附件：1 .市水务局年部门/单位预究公开表2 .市水务局年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表附件I表一、部门/单位收支总体情况表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入一、一般公共服务支出二、政府性基金愦%财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算收入三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、卫生健康支出卜一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出I五、资源勘探