煤矿矿用设备器材使用管理制度.docx

煤矿矿用设备器材使用管理制度一、材料计划管理1、材料需用单位每月在24前根据当月生产计划提报次月材料需求计划，填报单位主管科、区长、制表人、分管矿领导签字后，以书面形式及电子版上报经营管理科。经营管理科结合库存情况编制汇总全矿计划，经经营负责人签字后，在28日前录入处信息平台。2、各单位提报的材料计划必须列明物资名称、规格型号、数量、需求时间。需求计划应按材料和配件分表填列，配件应列明主机型号、配件图号、主机生产厂，有特殊要求的在表内注明。非标准产品必须提供加工图纸及技术要求。专用物资应提供生产厂家及联系方式。3、申报计划时应考虑合理的供货时间，因申报计划不及时影响生产的，由申报单位承担责任（抢险物资除外）。4、因使用单位不按实际需要申报计划，造成物资积压浪费的，对责任单位相关责任人按原值的20%处罚，其中罚款的20%由单位主管科区长和材料员承担。5、严格控制临时计划。如因生产条件发生重大变化或修改设计、计划的，确需提报临时计划的，由使用单位打报告，经分管矿领导、经营负责人批准后交经营管理科供应站落实，超过1万元临时计划由主管矿长批准。6、各单位申报的物资需求计划，单价在5000元以上的需提交矿长办公会研究同意，单项费用在30000元以上时报公司审核。7、使用单位不提报计划的，经营管理科供应站不保证材料供应；计划编制不规范的、没有公章、行政主管签字的，经营管理科供应站不受理；超过25日仍未上报的，经营管理科供应站不予受理或按临时计划处理，影响安全生产的由责任单位自负。二、材料采购管理1、采购人员应及时搜集市场材料价格信息，建立供应商信息平台并做好记录。2、采购人员根据处审批后的计划并结合各使用单位提报的计划，统筹安排采购时间，以免影响安全生产。3、每次采购前应填制采购申请单，经科长、经营负责人签字，专业性较强的电器配件、综采综掘等配件须经机电矿长签字后方可组织采购。4、采购前应严格执行处(2009)8号文及矿发比质比价文件。供应商确定后，按规定填制合同审查表，经相关部门、领导批准后方可与供应商签订供货合同。合同内容要按要求填写齐全，避免签订无效合同或给企业造成经济损失。30000元以上合同报处审查同意。5、合同签订生效后应及时督促落实。6、采购物资时要坚决杜绝采购“三无”、质次价高、按规定必须有MA标志而没有或MA标志过期产品。否则追究采购人员的责任。7、物资到矿后应及时通知相关人员按采购清单进行验收入库。凡是验收不合格物资或质次价高物资，采购人员应及时退换货。8、供应商发票到矿后，采购人员应及时办理挂账付款手续，并提供审批后的采购申请单、合同审阅，否则不予报销。三、材料验收入库管理1、物资到库后，验收人员应会同采购人员、仓库保管员一起对货物进行验收，配件、特殊物资要会同使用单位专业人员一起验收。2、验收时应根据订购单、到货清单，对清物品名称、规格型号、数量、单价；需要检测称重的要进行必要的检测称重。采购人员要提供产品合格证、MA标志证书、材质书、说明书等有关资料。3、材料验收合格后，验收人员应按交货清单及时办理入库手续。4、坚决杜绝短斤少两、“三无”产品、质劣价高等不合格产品入库。凡验收不合格产品要单独存放，并责成采购人员限期退、换货。5、自制加工、修复产品，经营管理科供应站牵头组织有关部门进行验收，并在验收单上签字。做好记录。6、基层单位在使用过程中出现质量问题，使用单位及时填报质量信息反馈表报经营管理科供应站，经营管理科供应站按有关文件规定进行处理。因产品质量问题已经影响安全生产或造成财产损失及其它后果的，将追究有关人员的责任。四、仓库管理(一)物资验收入库：1、物资到库后应先进入待验区，未经验收合格材料不准进入货位，更不准投入使用。2、验收合格后的材料应及时上货位，分类摆放整齐。3、不合格品应隔离存放，严禁入库，更不准投入使用。采购人员应及时办理退换货手续。（二）物资储存保管：1、根据物资的类别、特点、用途合理规划存放地点，小型备品备件上架摆放，体积大、流动量大、笨重物资要落地码放。存放货物要码放整齐且有标牌标识。2、易燃、易爆、腐蚀性物质要单独存放。3、仓库保管员应经常对所保管物资进行巡查，发现库存不足或其它问题及时向科领导反映。4、库房物资未经科领导同意，一律不准私自借出。总成配件不准拆件零发，特殊情况须经科领导同意。5、仓库保管员要确保所保管物资的安全，库房内严禁烟火，保持通风干燥及室内卫生,配备必要的消防设施、防盗设施。下班锁好门窗。（三）材料发放：1、材料发放应坚持先进先出原则,避免物品失效霉变。2、仓库保管员应根据审批后的领料单，核对清楚料单上的物品名称、规格型号、数量等内容后在发放。需要以旧换新的材料、配件必须交旧后方可领新。3、凡是无领料单、未经批准的料单或批准日期超过三天的一律不准发放，安全生产急需或其它特殊情况必须接调度室通知或经科领导同意后方可发放，领料人要打欠条并及时补办手续。4、所发物品要和领料人当面点交清楚，防止差错出门。5、保管员应妥善保管料单及欠条，不得丢失。6、甲方材料仓库代管代发，并单独建账。（四）仓库盘点及帐务处理：1、仓库保管人员要对所保管物资每月底进行盘点一次，平时要经常进行巡查。2、盘点要填制盘点表，一式三份，发现问题要及时查找原因。3、仓库保管员要及时把编码后的入库单记账，领料单及时进行分类、划价、记账，做到日清月结，确保帐卡物一致。4、每月25日前要全部记账完毕（含信息平台数据录入），出现差错或超期按处有关文件规定执行。5、负责与财务会计人员对账，确保准确无误。五、材料审批管理1、经营管理科设专职材料审批员，负责全矿领用材料审批（含自制加工、回收复用材料）。2、材料审批员根据各基层单位生产计划实际进度及及井下现场存料情况审查材料，严格把关，杜绝浪费。3、坚持交旧领新制度，根据附件规定的交旧材料品名及回收率实施，凡旧料丢失或交旧数量达不到规定的，按新领材料价格给予赔偿；因生产急需，需要先领新料后交旧料的，由使用单位先打欠条，在规定时间内按规定交旧的免予处罚。（交旧材料比例仍按原规定执行）。4、甲方供应材料由甲方审批；各种规格电缆、风泵、锚杆机、潜水泵、五小电器由机电工区审批；钢丝绳由生产生产技术科审批后再到经营管理科审批;劳保用品由劳资部门审批；单件工具价值在200元以上的由矿领导审批，经营管理科审批、登帐。5、可民用材料和非生产用材料实行小额或定量审批。公用工具和个人工具按使用期限审批，未到期的由单位或个人自行购买。新增机电维护人员领用工具必须有单位证明，经营管理科审批员按规定方可给予审批。6、生产用消耗材料的审批量一次不超过一周使用量。凡经过审批后的材料要在3天内领取，否则领料单作废。私自更改审批后的领料单，罚领料人200y1.o7、综采工作面安装、拆除、巷道维修材料由使用单位编制单项工程材料计划并经生产生产技术科同意、分管矿领导签字，综采、综掘等设备大修材料由机电工区统一领用，经营管理科审批员按计划并结合使用单位库存情况进行审批。8、单体支柱、铁鞋、工字钢由经营管理科现场管理员审批发放。9、下述情况不予审批：领料单填写不规范，如模糊、缺项、涂改。按规定由其它部门或矿领导先审批的未批的。各单项工程未按规定编制材料计划的。领料单未注明材料详细用途的。非本单位需用材料。无计划或超计划领用的。六、井上、下材料现场管理（一）基层单位地面材料管理：1、库房内材料要码放整齐，挂牌管理，标志牌必须注明材料名称、规格型号、数量，并建立台账，帐、卡、物要一致。库房内要保持卫生整洁。地面无灰尘、积水。2、各基层单位常用材料要确保合理库存。3、材料员每天要按生产实际需要分班进行发料，并和班组办理材料领用手续，每班要建立班组台账。4、凡是需要交旧领新的材料，单位材料员应集中回收，领新时及时把旧料交回材料库，未按规定上交的，按规定处理后，基层单位自行制定处罚办法。5、材料审批后要及时到经营管理科仓库领取，装车下井，未及时下井进入单位库房材料应验收入库，登记造册。机电库房按供应库房管理，所有配件、材料一律实施凭单领料。6、基层单位材料员要积极配合经营管理科人员做好定期或不定期查库工作。不配合或不参加查库,对责任单位每次处罚200元，由主管科区长和材料员承担。对管理好的材料库一次奖励200元。7、清查过程中，各单位主动配合材料、工具的调配使用，减少同类材料的存放周期，保证工具、器具的使用效率和成本投入。（二）井下材料管理：1、各采掘头面、备品配件存放点及其它施工场所，必须建立正规料场。所用材料全部实行分类码放（该上架的上架），挂牌管理，标志牌必须注明材料名称、规格和数量。施工5天内无正规料场的，经营管理科每天按100元进行考核2、料场位置由生产生产技术科指定位置，统一安排。各基层单位负责本单位料场的日常管理，经营管理科供应站、生产生产技术科现场管理人员负责监督管理。3、除正规料场外，井下其它场所不得有任何闲置材料或丢弃的其它有价值物资，各单位区域划分按矿文明生产区域划分规定执行。4、经营管理科现场管理人员要经常下井巡查各单位材料、工具、器具使用、管理情况，并对基层单位井下材料管理进行指导、督促。发现问题及时向责任单位反馈信息，责令其在规定时间内进行整改,否则按规定每处50元/处进行处罚。5、掘进工作面透窝后，由生产生产技术科牵头组织相关单位召开现场会，按要求及时办理现场交接,经营管理科现场管理人员要对巷道内各种材料、管件、风泵等物资进行清点登记，打印清单后由掘进单位、接收单位双方签字。掘进单位应及时回收本单位剩余材料和工器具。6、工作面安装时，应加强材料现场管理，杜绝浪费、丢失材料，否则，按规定对安装单位进行处罚。安装完毕后，按上述第5条规定进行清点登记，由安装单位和回采单位办理交接手续。7、回采单位每月回收计划由经营管理科根据矿月度作业计划下达材料回收计划和回收率，回采单位严格按照回收计划的数量和要求及时进行回收。收缩皮带的长度要不低于40米/节（本身长度不够的除外），否则按减少长度原值罚责任单位。8、工作面回采过程中，要及时对两道顶板锚索、锚杆进行退锚，帮部锚杆、轨道、轨枕、管线等材料进行回收上井，交经营管理科仓库；需要井下转用的由回收单位、转用单位、经营管理科现场管理员现场清点数量，由三方签字确认。凡造成丢失的按原值对责任单位进行处罚。因地质条件变化，对安全生产有重大影响,确实无法回收的材料，由单位写出书面报告,经分管矿领导组织现场会审，提出书面意见报主管矿长批准，否则按丢失论处。9、工作面回采结束后，生产生产技术科安排拆除单位、回采单位按拆除专项会议要求，办理交接手续，拆除单位按要求及时把拆除的材料等物质回收上井交经营管理科供应站仓库，设备、设备零部件或待修物资交机电工区，并进行清点登记。10、工作面两道在封闭前，通防单位要提前3天通知供应、机电，经营管理科供应站接到通知后应及时到现场查看材料是否回收干净，没回收干净的应及时通知原回收单位回收。如通防单位不及时通知造成材料丢失的，按规定对通防单位处罚。七、井下回收物资上井管理为加强井下回收物资上井，保证地面工业广场物资有序存放，规定如下:1、各工作面、掘进头施工结束和各单位临时回收上井的设备、材料及废旧物资，各单位在装车时必须标明装车单位，并与运输工区进行交接，不标明装车（回收）单位的处罚100元/车。2、运输工区对不标明回收单位的物资不予接收，如接受并打上井,对运输工区罚款100元/车（调度室指令除外）。3、上井后物资一律不准压道，中、夜班上并回收车辆由运输工区负责吊装下道存放广场临时停放。当日早班由回收单位交机电、供应部门相关管理人员验