水果和蔬菜深加工技术项目可行性研究报告.docx

水*木木*RJ2011年10ooo吨水果和蔬菜深加工项目可行性研究报告第五章市场分析与销售方案225.1 市场分析225.2 销售策略、营销方案和模式255.3 风险分析27第六章项目建设方案296.1 建设任务和规模296.2 建设规划和布局296.3 生产技术方案及工艺流程296.4 项目建设标准和具体建设内容316.5 实施进度安排37第七章投资概算与资金来源397.1 投资概算依据397.2 投资概算397.3 资金来源41第八章财务评价428.1 财务评价依据428.2 销售收入、销售税金和附加估算438.3 总成本及经营成本估算448.4 财务效益分析488.5 不确定性分析488.6 财务评价结论50第九章环境影响评价519.1 环境影响519.2 环境保护与治理措施519.3 评价与审批52第十章农业产业化经营与农民增收效果评价5510.1 农业产业化经营5510.2 农民增收、农业增效评价5810.3 其它社会影响59第十一章项目组织与管理6011.1 组织机构与职能划分6011.2 经营管理模式6011.3 经营管理措施6111.4 技术培训6211.5 劳动保护与安全卫生62第十二章可行性研究结论与建议6312.1 可行性研究结论6312.2 问题与建议63附表：附表1：可研报告编写人员情况表附表2:固定资产投资估算表附表27:土建工程投资明细表附表2-2:设备投资明细表附表3:流动资金估算表附表4:投资计划与资金筹措表附表5:总成本费用估算表附表57:单位产品生产成本估算表附表6:固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表附表7:利润及利润分配表附表77:产品销售收入和销售税金及附加估算表附表8:财务现金流量表（增量全部投资）色樱桃依赖进口的局面。2、与丹麦技术人员合作，成功开发了冰激凌用无花果罐头产品，成为这一产品中国唯一北欧市场供应商。3、解决了鹘鹑蛋罐头硫化铁问题，满足了日本市场对中国鹤鹑蛋产品的技术要求。4、经自主研发成为东北地区唯一能生产和供应焊缝粉末补涂空罐的企业。仅公司申报并取得了1350长寿黄桃和360两种专利瓶型。4.3企业财务状况截止到2006年12月31日，企业资产总额为9361万元，固定资产原值5099万元，净资产5505万元，负债3856万元，实收资本1,330.20万元，所有者权益5505万元。主营业务收入10819万元,净利润749万元。销售利润率为6.92%,净资产利润率为15.07%,资产负债率为41.19%。企业自成立以来依法经营纳税，财务状况良好。银行信用等级AAA级。4.4法人代表基本情况企业法人代表：*,1968年出生，大学学历。工作简历：1986年至1990年，东北财经大学工业经济专业1990年到1996年，*粮油进出口公司1996年至今，*有限公司社会荣誉：2003年被推选为*人大代表2(X)5年被*市政府评为*市青年企业家社会兼职：2006年，担任中国工业罐头协会副理事长*先生从事本行业以来，遵守国家的法律法规，严格执行质量、安全标准，对企业的管理有强烈的进取心及改革意识，始终坚持以诚信为本，在市场竞争中取得了良好信誉，受到同行业专家们的好评，获得了社会的广泛赞誉。4.5公司主要管理人员简历表4-1公司主要管理人员简历表姓名职务年龄职责毕业学校学历管理者代表副总经理34日常工厂管理国内市场销售*轻工业学院研究生一副总经理38远洋市场销售*外国语学院本科n*副总经理41日本市场销售吉林大学本科财务总监36财务管理东北财经大学本科采购总监34公司日常采购东北财经大学本科部长33体系运行及研发辽宁农业技术学院专科4.6企业文化项目单位在“员工永远是企业利益的第一受益人”的核心价值观的指导下，经过多年的经营提炼形成了明晰的企业经营理念：1、创造一支充满生命力的组织体系，公司永远生存发展2、与努力工作的员工共存共荣3、追求企业利益的最大化，履行企业的社会责任并以此为根基明确了“赋予产品以文化，做世界上最好的罐头”的企业使命。在近年的发展中真正形成了，企业文化是企业持续发展的核心驱动力的局面。第五章市场分析与销售方案5.1 市场分析5.1.1 项目产品市场供求现状目前，我国已经成为世界上生产水果罐头品种和产量最多的国家。中国罐头工业协会在国内罐头消费者调查报告中指出，现在约有55%的消费者把品牌作为选购头质量好坏的依据，这充分说明了罐头品牌在消费者心中的地位及对企业发展的影响力。而随着水果罐头进入今年的中国名牌产品评选，整个行业资源和市场将进一步向那些有品牌的生产企业靠拢。另外，名牌产品评选还将大力推进我国罐头行业内形成以质取胜、争创名牌的良好竞争氛围，对改变目前中国出口罐头以OEM定牌加工为主的现状以及进一步扩大内销市场都将起到积极作用。尽管中国水果罐头的发展速度和规模令人欣喜，但中国罐头工业协会梁仲康理事长却表示，我国水果罐头行业目前还存在着不少的问题，最根本的问题是行业增长方式粗放，产品利润低。目前我国水果罐头出口的增长主要靠量大价低取胜，产品附加值不高，缺乏自主品牌，加上行业无序竞争，罐头产品的利润空间非常狭小。根据国家统计局2004年经济分析统计快报显示，全国645家规模罐头企业的平均销售利润率为2.51%,年人均利税仅为8,000元左右。另外，国产的水果罐头以出口为主，国内市场虽然也在迅猛增长，但还没有形成消费市场上的主导快速消费品。原因是面对国内R益增长的市场需求，中国正规的罐头企业重视不足，内销市场空间被各地兴起的小作坊式罐头工厂所占据，造成各种假冒伪劣的罐头横行一时，这种现象至今时有发生损害了罐头产品在国内消费市场的形象和声誉，优秀的罐头产品因此受到牵连。加之消费者始终误认罐头有防腐剂等错误的认识，也对国内市场消费习惯的培养增加了难度。5.1.2 产品市场需求预测随着人民生活水平的提高，人们的饮食观念将逐步从“吃饱响“吃好”转化,安全、卫生、营养、美味、方便将成为广大消费者的基本要求，在国内市场，水果罐头方便、营养、安全的特点已被广大消费者认可。目前，在日本和欧美国家都将工业食品消费作为基本消费，所占比例在60%以上，而我国仅占30%,随着社会的发展，我国工业食品消费将从30%提高50%以上，这就为水果深加工产业化开发带来广阔的空间，也为项目产品提供了更广阔的市场空间。当前，随着农业发展进入新的阶段，人民生活全面迈入小康和我国加入世贸组织后，打造绿色农业、高效农业、精品农业已经成为各级政府重要议事日程。我国是世界四大果蔬生产基地之一，商品化水果产量居世界第一位。但我国人均水果占有量仅为发达国家的七分之一，且我国水果以鲜食为主。据了解，目前我国水果加工量不及10%,而发达国家60%以上的水果第九章环境影响评价9.1 环境影响项目在施工期间对环境的影响主要是施工期间的噪声、生活垃圾和建筑垃圾、扬尘等污染物，项目建成使用后的主要污染物是废水、废气、固体废弃物和噪声等。9.2 环境保护与治理措施9.2.1 施1：期间污染的防治对各施工环节中噪音较为突出，采用局部吸声、隔声降噪技术，在隔离体上敷以吸声材料，降低噪音.施【期间产生噪声属F短期行为.待施工结束后即可消除.当建设废弃物不含有库有害物质时，可采取回填方式处理。在施工阶段采取有效措施，尽量减轻扬尘的产生，最大限度地防止扬尘扩散。922项目运营期间污染的防治9.221 噪声污染的防治噪声防治的总原则是：尽可能选用低噪音设备,对噪声超标设备采用隔声、消声、减振等降噪措施，对操作人员进行防噪保护等措施。9.222 废水污染该项目的废水主要是原料清洗喳水、蒸煮废水、设备车间地面清洗废水和牛.活污水。本项目将建设污水处理系统，将生&3超付利河6.1未分能利刑1.4015IZg.51.4奥51.ttKkS1.IM.51,410.9JHI0.91.110.9.<9.<1a91.6c.17毙计未分配利润1.40152.蜘9<210.45.61X97.017.38.428.39.3.211.2SO.2)xe.114,072.015.738.28无项H枳E利泅868.0酬.0S68.0868.0鲍.0868.0868.0868.0868.0868.0M8.09用信税看利润A35.5535.5535.5535.5弼.5M2.9乂29SiZoM2.9542.97981附表7-1产品销售收入和销售税金及附加估算表单位：万元序号目单位4<11Y生产例荷100%生产优荷o生产负荷I（XA价阮）第二年第三年第四一十二年销仰量销售收入梢住锻销售收入梢自最Ifi传收入1产品锦仰收入24,(X)O.O16,390.024.000.016,390.024.0.O16,390.01.1水果罐头销便收入21,000.013,790.021,000.013,790.021,0.013,790.01.1.1不果盘头吨57009.000.05.130.09,000.05.130.09,000.05,130.01.1.2黄桃旅头吨80006,000.04.800.06.000.01,800.06.000.04,800.01.1.3草苗潴头吨51002.000.01.080.02.0.01.080.02.000.01.080.01.1.4樱桃罐头吨H(XX)6.0660.0600.0660.0600.0660.01.1.5杏罐头吨68001,000.0680.01.000.0680.01.000.0680.01.1.6其它水果袋头（山格、梨、单转、菠萝等）吨60002.400.01.410.02,4W.01.140.02.400.01.440.01.2果酱吨60002,000.01.200.02.000.01.200.02.000.01.200.01.3蔬菜Mt头吨1,000.01,400.01,000.01.100.01,000.01,400.01.3.1金针菇吨13000500.0650.0500.0650.0500.0650.01.3.2滑子照吨15000500.0750.0500.0750.0500.0750.02增值税