标识和可追溯性控制程序.docx
标识和可追溯性控制程序文件编号陀本号O1.修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第I页，共4页批准/日期受控状态更改历史版本号文件更改号更改篇要修改人批准人01首发行发放范围1 .目的：规定产品标识和可追溯性的方法,以防止不同检验和试检状态和不同类型的产品混沿，防止谀用不合格品,并在必要时实现“追溯。2 .适用范围：适用于对进料、半成品、成品的所有过程拄制.3 .职责:3.1仓陈；负直进料和底存物料仓储过程中的产品标识；3.2生产部：负货原材料或产品在加工过程中的状态标识：3.3品管部：负贡原材料或产品在检验或试殷过程的状态标设。4定义：无5.程序:5 .1过程控制部门应保证每个或每批产品在过程控制中都有唯性的标识；6 .2物料/半成M/成品的分类：身价标识：标明物料/半成品/成品的名称,需婴时应包括产品编号、生产日期等.状态标识：标明物同/半成品/成品的检监状态.区域标识：依物料/半成品/成品的身份或状态等而分区存放的标识（如标识牌、划线分区等）.保存期标签：标明物料/半成品/成品的入仓年月份（颜色年月份标贴5. 3仓储过程状态标识：字号过程控制I1.1.过程状态负责人状态标识或识别方法1来料接收来料未物验仓管员/IQC供应商送来物料后，仓管员核肉采购单与实物"致R等是否相符.确保一致内把来科格到“恃检验区”,并开出收货记录单？IQC进行检验.1QC在进料上贴物料标识卡,包括以下内容:供方名秋、来料日期、数量、收货记录单号、材料名称、料号/型号、进料批号、依验结果及备注内容，2来料储存来料合格品陆存仓管员/IQCIQC根据进料检整规范进行检验,并在合格的来料物料标识卡？36上蓝色“IQC合格”隼,仓笆员将箕移至对应的物料铸存区，井用4麻存卡登记收发.进料不良品储存来料经检验不合格的.gc在物料标识卡贴红色“不合格标签”，不合格品的放在”不合格品区“，仓泞员根据总蛤结果通知来购进行退货.3入冰成品合格成品入库储存仓管员合格成品每箱用绿色产品标筌标注，并加盖放色“。QC合格”章，储存在仓库规划好的成品姑存区内，并用库存卡记录。4联客退货晶析存退货品菽收哲存仓人员移入仓除存放.品管注明顿客退货.贴红色标笫.5个用报废报废晶街存仓管M报废品装放置入,报废品区5.4生产过程中的状态标识:序号过程控制项目过程状态负责人状态标识或识别方法1过程作业过程作业的合格品员工1 .将合格半成品进行组装,用木板排放并贴上“现品Sr整齐蚌放广华成品放置区：2 .珞合格的半成品迸行组装/包装，并张贴“现品票一拉至成品仓忤检区待检;过程作业的不合格品红色标识的不良½放比区，经IPQC判定的作业不合格品IPQC/车间管理人员经判定不合格Ia放在不合格品区,恃修或再投入ft序.块写不介格品处理弟？进行处理.5.5检除或试脸后状态标识:序号过程控制项目过程状态负诋人状态标识或识别方法1进料检验作业判定的合格茄IQC在物料标识卡）及收货记录单上虚旅色“IQC合格”章.判定的不合格品IQC在物料标识卡贴不令格标签，并在符注栏内注明不合格的原因.待判定的进料IQC在物料标识卡瞽注栏标注“暂收”章.2过程作业作业判定的合格首件IPQCIPQC在首件确认单上确认合格.并在合格首件上笺名.作业判定的合格品IPQC在过程作业超枪中，拉船总数及不合格数记入i,i1.,管员巡检11报表3.作业刈定的不合格品IpQC检验出的不合格品分开援放，并张贴不合格标SS.3顿客退货品检验作业术检判定为返修挑选UQCUR-OQCW«.注明是返修/挑选产品.联检待判定苏“0QC合格”章.注明侍列定字样。所有校验或试吩的状态标i，QC必须记录中F以注明。5.6物料/半成品.，成品入库时遵循“先进先出”旗则.并贴标签标识.5.7标识不清或遗失时的处理：物料/半成品/成必的身份或检验状态标识不清或遗失时,应至新进行规定的检验,然后更换或补上标识.物料/半成品/成品的其它标识不清或遗失时,应由责任部门重新确认后更换或补上标识.5.8可追溯性控制：5.8.1当顾客对产品特殊追溯性要求时,参与侦Jft系统的管理人员，应按顾客要求建立追溯流程：5.8.2顾客无特殊追溯性要求时.各过程控制部门应建立本部门在过程控制中的质量记录文件,并按质St记录文件规定执行过程记录：5.8.3产品可依过程控制各阶段“标识记录”、“检验记录”、“作业记录”等质域记录文件，追溯至过程控制各阶段之生产日期、批次号、数量、订单号、工作申请单号、原材料接收记录.供应商等.5.9.4若产品为外购或外防产品，则UJ向供应商在订单合同或有异常时发出追溯要求，要求供应商按本公司侦量体系建立迫测流程。5.9.5追溯所查得的资料可成为质房事件之分析处理与预防事件之制订对策的依据.5.9.6相关过程控制人员应接受有关产品标识和可迫溯性控制的培VI1.5 .9.7当产脑的标识及可追溯性控制发生异常时，说任部门应按£纠正与1防措被控制程序要求，采取纠正与预防措施.6 .相关文件：6. 14纠正预防措施控制程序B7.质贵记录:7. 1各类d产品标识、品质状态标识38. 流程图：无
