公司车辆管理制度11页模板.docx

公司车辆管理制度为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆,最大限度的节约成本.更有效的控制车辆使用,最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制.以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度.一、适用范B1.本制度适用公司各部门的所有车辆.、二、车辑使用】、职费1.1 媒合办主任负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。1.2 生产使用车辆由各项目部经理负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用,最有效的管理车辆.2、公务车辆使用管理2.1 公务车辆使用管理因公使用公车的须填写公务车辆使用申请表，必须由综合办主任批准，琮合办笛案2.2 公务车辆使用安排2.2.2 综合办对审批通过的用车申话,填制车辆派遣表,将每次外出的时间、地点'公里数记入并有申请外出人筌字认可.2.2.3 公务车辆驾段人员在收到车辆派遣表时，应提前检登车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据.2.2.4 公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司,如果在派遣去规定的时间内无法及时返回公司,应提前向综合办说明原因,获得批准后方可延时返回公司.2.2.5 公务车辆驾戚人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不准按时返回公司的，应提前向综合办说明原因，获得批准。2.2.6 公务车辆驾联人员返回公司后应桁填好的派遣表及时上交综合办审核,审核无误后存档.公司公务车驾荻人不得擅自将车开回家.办完公事必须将车辆停放在规定的地点.不存因私使用车辆.2.3 生产使用车辆使用管理2.3.2 公司各项目部或前线指挥部配有的生产使用车辆,应设专人管理，旨在保证车辆安全运营的同时,最大化的配置车辆运营.2.3.3 各项目部或前线指挥部用车应有项目经理或各指挥部经理统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆,更不能因私使用公司车辆2.3.4 车队队长应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理安排，驾驶员应服从车队队长的安排，如有特殊情况需提前告知管理人员。2.3.5 公司车辆驾驶人员须有驾驶证件,并且要熟知交通相关法规和某某市路况、路名.2.3.6 公司车辆不得对外出相和出借.2.3.7 公司所有车辆钥尬应有车队队长统一保存、管理，出车时交给需要出车的驾驶人员。2.3.8 公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由车队队长保管.如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的,须经综合办主任批准.2.3.9 车队队长或琮合办主任根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制车辆出车安排表.2.3.10 驾驶人员在接到。车辆出车安排表时，在规定的时间应到达指定的地点.完成配送任务后应及时返回,如遇特殊情况不能及时返回公司的,应及时向管理人员说明情况，获得批准后方可.2.3.11 车队队长应对出车车辆进行登记，1»制车辆出车安排表，当车辆返回时，应及时填写车辆出车登记表，并由驾驶员瑞认签字。对出车异常的车辆应询问其原因，情况产更的应上报公司。2.3.12 驾驶人员在出车中的行车,要遵守交通法规,在允许停车的区域停放车辆，防止因此罚款.2.3.13 部门间车辆调用应经部门经埋批准,并报车队队长备案.三、旬用油m】、职责1.1 车队队长负责对公务车辆的用油进行监营、控制，财务部辅助配合监控管理.1.2 各部门应加诬车辆用油管理,节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营.2、车辆油卡管理2.公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度.2.2 公司所有车辆禁止现金加油，驾咬人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须羟综合办主任批范,并报车队队长备案.2.3 车辆加油卡办理后,车队队长应按车牌号与油卡号码进行备案建记，每月进行核对.油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时.应报车队队长，及时修理或使用备用油卡加油。2.4 禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经车队队长同意.2.5 车队队长应根据车辆需要办理缶用油卡，在车辆所配油卡金慈不足时自用.车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计.2.6 驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小泉，小黎要保持连续性，月底按顺序粘贴在车辆用油统计表上.2.7 驾驶员在油卡充值前，应统一根据车队队长的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：。.月初余额为油卡在上次充值前的余颤b本月充值为油卡上次充值的金额。c月末余额为油卡最后一次加油后的金额.a本月用油=月初余额+本月充值-月末余额+备用卡加油金额+现金加油f起始公里数为上次记录数据时的车辆公里数.1.中止公里数为本次记录数据时的车辆公里数j中止公里时油箱所剩油量为本次记录数据时油箱的油量金融化。2.8 一车一卡，一车一表，车队队长在申请充值时应将每辆车的车辆用油统计表上报财务审核.2.9 车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票,并在小票背面注明加油车辆车牌号.交给车队队长,车队队长对每某备用卡须填备用卡加油统计表，连同车辆用油统计表一齐上报财务审核。2.0特别注意事项：车辆用油统计表中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与笛用卡号。3、充值申请流程3.1 车队队长应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近3000元时，及时申清油卡充值.3-2车队队长在申请充值时，须做好车辆用油统计表工作，并保证将车辆用油统计表及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核.3.3 车队队长给油卡充值后,应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司财务部四、车辆*«、保养管，I、职责1.1.对维修赧务公司需有综合办主任及车队队长共同考评和选择，使用哪家维修厂原则上使用4S店的维修。车队队长对维修项目进行审核.I2车队队长负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质及、维修记录等资科1.3驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障.1.4驾驶员负责及时发现、检古故障；并填写车辆维修申请单：确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反修.2、工作流程1 .1日常检杳、保养、维护2 .驾联员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。3 .1.2行驶中注意车辆是否有异常声响.4 .1.3经常检出各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换.5 .4驾登员每月底进行检变保养。6 .1.5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁,经常检查电瓶使用情况,保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。216每月由驾驶人员桧查车辆消防设施.7 .1.7车队队长对车辆进行不定期抽查，发现问亚及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务.218车辆空补胎及小零件更换必须在正规的4S店进行，取得正规发票,不允许抵票报销.22定期保养2.2. I驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见保养标准表.2.2.2保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选搽会理厂。223驾驳员根据车辆运行里程数填写运行记录,经车队队长核实后.由部门羟理安排车辆保就时间。224驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏.225定期保养揉作流程：车队队长填写车辆维修申请单一综合办主任检笠审批-凭审批后的车辆维修申请单（项目、金额）通过财务部借款对审批后的项目进维修维掇过程中如需增加维修项目，由车队队长确认维修一对维修车辆进行检查一索取发票及维修清单一会计人员对维修项目进行审核一通过财务部冲销借款.2.3.1 在行联过程中发现故障，驾联员应及时枪查，查明原因并判断故蹿严重程度和对行唳安全的影响程度，主动设法排除故障.2.3.2 如驾咬员无法排除故障，须估算费用并征得部门经理同意就近寻找修理厂处理，对故障产垩程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案.233发生修理后必须将更换的部件交回公司验审.车队队长对车辆突发修理原因进行鉴定、审核.2.3.4 突发脩理的操作流程：口头向车队队长及嫁合办主任进行维修申请一获批准后进行维修（不徒到指定处修理时，选择就近的修理厂）一补填车辆维修申请单一对维修质量进行反馈和记录一车队队长签定、审核-琮自办主任签字走财务郃报销.2.4保养、维修后的车辆须经车队队长及驾咬员睑收，合格后方可进行使用。3、特别事项3.1 公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至三个点.3.2 公司为避免修理点配件价格过高，应根据修理点单独指定汽车配件供应点。3.3 公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修.3.4 车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付.3.5 新车在5000公里时都有一次免费保养，各新车驾驶员注意利用。五、车辆罚款及遇JEI1、车辆罚款管埋1.1车辆违章罚款1.1.1.驾驶员应熟知交通法规及相关规定，文明行车.1.1.2该类罚款公司不允许发生，如有发生，应详细了解罚款原因.属于驾唆员出于个人原因发生的罚款，公司不予报俏。该类罚款在报倘时应特别注意审核。1.1.3如若因公司领导紧急事务或特殊要求而产生，应有驾驶员写清情况说明，并由公司领导签字报怠经理审批后，的情处理。2、车辆事故理赔管理2.1 车辆事故理姆是基于车辆保险的怠外保证.驾较人员应在提离自身驾驶技镜的同时,认真遵守交通法规.2.2 车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。2.3 驾驶员应及时到保哙公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作,修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。2.4 保险公司在受理交通平故后,会将一联写有理赔号码的受理单交干驾驶员.尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。2.5 驾驶人员应将正瑞无误的公司名称及银行账号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。2.6 当公司已确定收到该定理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。2.7 财务部应根据所报理班号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应.确定相符后方可支忖或冲账，否则不予办理附表一：公务车辆使用申请表附表二：公司车辆派遣登记表附表三：车辆出车安排表附表四：车辆送货登记表附表五：车辆用油统计表附表六：福用卡加油统计表附表七：车辆维修申请单附表一：车辆使用申请表申请日期申请人员申请时间返回时间申请理由部门经理意见：综合办主任意见：附表二:公司车辆派遣登记表出车日期驾驶人员出车时间出发公里数返回时间回程公里数通行费备注接送人员接送理由琮合办主任意见：总处理意见：附表三:车辆出车安排表车牌号码驾驶人员出车时间返回时间送达地点事由车辆队长