关于对部分项目部违反公司分包管理规定进行问责处罚的通知.docx

T1.-,1.欠x中铁一城成(2019)166号关于对部分项目部违反公司分包管理规定进行问责处罚的决定公司各单位：2019年6月份集团公司党委巡察组对公司机关和6个在建项目进行巡察回访，共提出涉及成本分包类问题17个，其中有15个问题关于分包管理方面，反映出部分项目部在分包队伍选用、合同签订、过程结算、例外事项报批等方面未严格执行公司规定，违规操作。公司成本部已经督导相关项目部完成问题整改回复，按照集团公司巡察组和上级主管部门要求，为严肃查处违规行为，杜绝管理漏洞，依据中铁一城成(2018)190号关于发布中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司成本管理问责实施细则的通知(以下称“成本管理问责实施细则”)有关规定，对相关项目部及责任人进行问责处罚。一、巡察发现，部分项目部存在分包结算制度执行不到位，月度结算无甲供材料的节、超核算记录，存在超结算风险，分别是：南京地铁7号线D7-TA02标土建二工区项目永初路站主体及附属结构工程劳务分包结算；武汉地铁5号线5标项目徐家棚站主体及附属结构工程劳务分包结算、杨园站及余家头站附属围护结构分包结算；南昌地铁4号线2标三工区项目丁家洲站及观州站地下连续墙工程分包结算；长沙地铁3号线一期SG-7标项目桂花公园站导墙、地下连续墙及钻孔桩工程分包结算。依据成本管理问责实施细则第四条（一）及笫七条相关规定，对上述项目部在公司范围内进行通报批评。二、巡察发现，个别项目存在分包超限价未事先审批和超限额擅自奖励分包队伍的情况，分别是：武汉地铁5号线5标项目徐家棚站钢支撑劳务分包单价超限价，长沙地铁3号线一期SG-7标项目违规给土方外运分包队伍奖励5万元。以上问题违反公司禁止性管理规定，依据成本管理问责实施细则第五条（四）、（六）及第八条相关规定，对以上两个项目部在公司范围内进行通报批评，要求以上项目时任项目经理、项目书记（专职副书记）、主管领导和主责部门负责人回公司接受约谈，具体事项另行通知，同时对时任项目经理、项目书记（专职副书记）、主管领导和主责部门负责人分别处以5000元、5000元（3000元）、3000元和2000元的经济处罚。三、巡察发现，部分项目部存在未签合同先进场和违规超结超付情况。其中，武汉地铁5号线5标项目徐家棚站建拆除工程分包合同、广州地铁7号线1期土建2标项目盾构电力专线专业分包工程分包合同、南昌地铁4号线2标三工区项目丁家洲站及观州站临建及交通疏解工程分包合同、长沙地铁3号线一期SG-7标项目桂花公园站导墙，地下连续墙、钻孔桩工程分包合同存在未签合同先进场或未签合同先结算行为，南京地铁7号线D7-TA02标土建二工区项目永初路站地下连续堵分包队伍安徽太基建设有限公司末次结算未扣除水电费，导致在该项目无法扣回，存在超付工程款情况。以上问题违反公司红线管理规定，依据成本管理问责实施细则第六条（二）、（三）及第九条相关规定，对以上项目部在公司范围内进行通报批评，要求以上项目时任项目经理、项目书记（专职副书记）、主管领导和主责部门负责人回公司接受约谈，具体事项另行通知，同时对时任项目经理、项目书记（专职副书记）、主管领导和主责部门负责人分别处罚100OO元、100oO元（6000元）、6000元和3000元的经济处罚。以上问责处罚有重复的，从高处罚，经济处罚由项目财务部在本文件下发后的次月从本人工资中扣除。此外，按照成本管理问责实施细则第十一条规定，对于违反禁止性规定和红线管理规定的单位和个人，取消年度评优评先资格“要求各单位引以为戒，高度重视分包合规管理，提高责任意识，并举一反三切实抓好项目分包管理，严格按照公司相关规定执行，确保各项工作合法合规。公司成本部将持续加大检查力度，对违反公司制度规定的项目部将严肃问责,情节严重的将相关问题移交公司纪委处理。2019年10月11日印发抄送：公司各部门，存档。中铁一局集团城轨公司办公室