市畜牧技术推广站年度单位预算公开情况说明书.docx

市畜牧技术推广站年度单位预免公开情况说明廿目录第一部分单位基本概况一、单位职责二、机构设置情况第二部分年单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年单位预算公开表一、单位收支总体情况表二、单位收入总体情况表三、单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款'三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一'部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法£中华人民共和国预算法实施条例以及财政部£地方预决算公开操作规程£关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预兑公开工作的实施方案要求，现将年部门预算公开如下：一、单位职贡正畜牧技术推广站主要职货是：为奇牧业发展提供管理保障，负货布禽及牧草生产经营管理，研究开发优良侨禽品种资源，指导亩禽品种改良，饲草饲料资源开发，畜牧新技术的试验、示范、推广及渔业检测等工作.市动物卫生监督所主要职员是：负责实施动物防校监督，动物及动物产品检授、防疫证书、标识管理、动物产品安全、兽药饲料及饲料添加剂监督管理工作。市动物疫病预防控制中心主要职成是：负货实施动物防狡、动物疫病监测、预警、预报，重大动物疫情诊断、报告、扑杀，流行病学调直，动物疫病防控技术指导、培训、科普宣传，动物产品安全、西药饲料、饲料添加剂质址检测及动物防疫授（菌）菌、器械的采购调运等工作。二、机构设置情况市亩牧技术推广站、市疫病慎防控制中心、市动物卫生监督所3个单位的机构设比核定均为科级，是独立核算的全额拨款事业单位，归口市农业农村局.年I月起3个单位所有经费含并至市畜牧技术推广站。年实有人数15名，其中在职在编事业人员9名（科级1名、副高4名，中级2名，初级2名），参照公务员管理驿业人员I名（二级主科1名）：服务基层而牧瞥医人员5名，不在编。退休人员10人，<-）机关内设机构我单位不属于机关单位，无内设机构。（二）参照公务员法管理单位市动物卫生监督所为参照公务员管理事业单位，参照公务员管理事业人员I名（二级主科I名，（三）直属事业单位不属于直属事业单位.三、单位收支总体情况按照预算.管理有关规定，年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。年部门收支总侯算万元,按照综含预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共搐算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。<-）收入预算年收入预算万元（详见单位预算公开表1.2）。包括：一股公共预算收入万元，占100%：政府性基金预灯收入0万元，占0%：上年结转收入0万元，占0%：共他收入O万元，占图1.收入预算构成-BCWJiittAnftBFia<t±MwttK修欣人（二）支出预停年支出预算万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出万元，占94.09%；项目支出万元，占5.91%：上年结转O万元，占0%。四、一般公共琼算情况年一般公共预算当年支出万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出万元、P生催康支出万元、农林水支出万元、住房保障支出万元、其他支出O万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4.567）：<-）基本支出图2：支出预打构成nsa三*a1i三xEtecsxwff1.s年基本支出万元，比年预算增加万元，增K10.38%,增长的主要原因是人员工资晋级和年增加1人,人员及公用经费增加。共中：人员经费支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本快疗保险缴责、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴责、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休/、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询我、手续费、水责、电费、邮电费、取暧珀、物业管理为、差旅拢、因公出国（境）由、维修（护）我、租保费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被袋购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。（二）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预兑方元，比年陵兑增加万元，增长100%,增长（减少）的主要原因是年新增财政拨数项目5个.经济社会发展项目。个。保障运转经交。个。其他项目5个，主要是1、动物疫苗采购经费，2、动物标识采购经费。3基层动物防疫人（生物安全防护经费“4、市动物T1.生监督所检疫大厅维修改造“5、市畜牧技术推广站入户水管线路维修。<三）支出功能分类说明1 .农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年预算数为万元，比年预免减少万元，主要原因是退休2人，工资及公用经费减少“2 .农林水支出（类）农业农村（款病虫害控制（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是年增加动物疫苗采购经费万元,动物标识采购经费万元.基层动物防疫人员生物安全防护经责万元。3 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年预免数为万元，比年预免增加万元，主要原因是退休人员增加人“4 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出项）年预算数为万元，比年预算减少万元，主要原因是在职转退休人。5 .T1生健康支出（类）行政事业单位医疔（款）行政单位医疗（项）年预算数为4万元,比年预算臧少万元，主要原因是退休人。6 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年预算数为万元，比年预用增加万元，主要原因是人员新增和工资增加，缴费基数上涨导致预驿增加.7 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年预算数为万元,比年预算增加万元，主要原因是人员工资增加,缴费基数上涨导致保算增加。8 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公枳金（顶）年预兜数为万元,比年预尊增加万元，主要原因是人员工资增加，缴费基数上涨导致预里增加.9 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年预算数为万元.比年预算减少万元，主要原因是2人工龄已满25年，不再发放住房补贴。五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况（一）“三公''经费情况说明“三公”经费预免万元，较年预算无变化.1.因公出国（境）费用O万元.较年预算增加O万元，增长0%，与上年持平。2 .公务接待宽0万元，较年预算增加0万元，增长0%,与上年持平。3 .公务用车购置及运行维护费万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费万元），较年预尊无变化.（二）培训费便算情况说明4 .培训费0万元,较年预算增加0万元，增长0%,与上年持平.<）会议费搐算情况说明5.会议拢0方元，较年预算增加0万元，增长0%,与上年持平.图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况,合Wt1.MiSU1.S"U"纭号因公出OB<*>UM,“三公”,“三公”笈费公务用辛附MfS,三公&得公勇冏军运行图六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况机关运行经费0万元，较年预免憎加0万元，增长0%,与上年持平.七、政府采购安排情况年,部门（单位）政府采购保其总额万元，其中：政府采购货物预算万元.政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算万元。年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预电金额0万元.八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元。预算部门单位）共有公务用车辆，价值万元。单价20万元以上的设备价值0万元。年拟采购固定资产约万元。九、其他重要事项情况说明<-）政府性基金预算支出情况年未安排预算，政府性基金愤并支出情况表为空表,（二）非税收入情况本单位年无非税收入.<S）重点项目情况选取1个年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目.项目名称：动物疫苗采购经贽1、项目概况：完成年猪瘟及苗、小反刍再疫疫苗采购,2、立顼依据：省财政厅关于提前卜.达年中央财政农业防灾减灾和水利救灾减灾资金（动物防疫补助预免的通知）3财农（）号。3、实施主体：市畜牧技术推广站4、实施周期：年I月1日一年12月315、实施计划：预计10月底前完成万元的猪瘟疫苗和万元的小反刍兽授疫苗采购。6、年度预算安排：万元7、预期总体目标：完成全年猪瘟、小反刍兽疫疫苗采购,组织开展全市春秋两季动物集中免投，免授密度达到90%，全年完成抗体检测样品任务份以上，全年免疫质量和免疫效果抗体合格率70%以上。（四）部门管理转移支付情况年，部门管理转移支付万元，较年预算增加万元，增长1%,增长的主要原因是年增加3个一般转移支付项目。1 .一般性转移支付万元，具体项目有：（1）动物疫苗采购经费万元；（2）动物标识采购经费万元；（3）基层动物防疫人员生物安全防护经费万元<¾）国有资本经营预算支出情况未安排预算，国有资本经营演兑支出情况表为空表。卜、预生绩效管理情况<-）年预算绩效管理工作情况。按照4中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施邈见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预免编制、执行、决尊和监督全过程认真开展各项工作.1.绩效目标管理情况,年度'按照''谁申请资金,if设置目标''的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标10个,按规定随年度预算一并公开项目IO个，公开率为100%,2 .绩效运行监控情况.年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的60%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个.完成率为100%.“双监控”发现存在的问题和主要原闪是：绩效目标指标值完成后未及时更新项目进展。开展9月绩效运行监控项目9个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%J双监控”发现存在的问翘和主要原因是：项目完成后未及时进行绩效自评价“绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。3 .绩效自评开展情况.年度，组织开展绩效自评项目共IO个，其中,单位整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目4个，绩效自评覆盖率为10