市精神文明建设指导委员会办公室年度部门预算公开情况说明书.docx

市精神文明建设指导委员会办公室年度部门预算公开情况说明书目录第一部分部门/单位基本概况一、部门，单位职贡二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明、收支总体情况二、一般公共预算情况三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一股公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安排情况六、国有资产占用情况七、其他重:要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门（单位）预算公开表一、部门/单位收支总体情况表二、部门/堆位收入总体情况表三、部门,单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预算支出情况表七、股公共预算基本支出情况表八'一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预算支出情况表十、部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表卜三、部门/单位整体支出绩效目标表和项口支出绩效目标表前言按照g中华人民共和国预算法g中华人民共和国预算法实施条例以及财政部C地方预决算公开操作规程关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案要求,现将年部门预算公开如F：一、部门，单位职贡在市文明委领导下，贯彻落实中央、省、市精神文明建设路线、方针、政策，编制全市精神文明建设总体规划，制订精神文明建设及各项创建工作计划，并负苏组织实施、协调指导、督促落实:组织、协调和指导全市群众性精神文明创建活动;组织开展公民道德建设宣传教育及“社会公福、职业道德、家庭美德、个人品馅''等教育实践活动;加强和改进未成年人思想道德建设;建立全市志愿服务工作协调机制，加强对志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检杳和经验推广;对精神文明建设工作进行调研,总结推r-精神文明建设典型经验，评选表彰先进。二、机构设四情况（一）机关内设机构根据“三定”方案，我办内设综合科、创建科、未成年人思想道德建设科3个职能科室，卜.辖1个全额拨款科级事业单位志愿者中心。核定编制9名（行政编制5名、军转干部编制1名、全额拨款事业编制2名、自收自支事业编制1名）,其中，主任1名，副主任2名，科级干部职数3名.目前，实有人idI1.名（行政编制7名、军转干部编制I名、全额拨款事业编制2名、自收自支事业编制I名），其中，主任1名，副主任2名，二级谢研员I名，四级调研员1名，科级干部职数3名。三、部门,单位收支总体情况按照预算管理有关规定，年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。年部门收支总预算万元。按照综合预算的原则,部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括：一股公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支H1.（一）收入预算年收入预算万元（详见部门/单位预算公开表1.2）.包括：一般公共预算收入万元，占100%;无政府性基金预算收入、上年结转收入及其他收入。图一：收入预算构成一般公共攻*收入政吟性草金稼Jr收入上隼络转收人复他或人（二）支出预算年支出预算万元（详见部门/单位预算公开表3）.其中：基本支出万元，占68.48%;项目支出万元，占31.52%;无上年结转资金。四、一股公共预算情况年，股公共预算当年支出万元，包括：般公共服芬支出万元、社会保障和就业支出万元、丑生健康支出万元、住房保障支出万元.具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4.5.6.7）:图二：支出预算构成（一）基本支出年基本支出万元，比年预算增加减少万元，下降11.3%,下降的主要原因是公益性岗位人m减少，社会和保隙就业支出减少。其中：人员经费支出万元，主要包括：战本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业中位基本养老保险缴费、职业年金缴加、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费,抚恤金、生活补助,救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费支出万元，生要包括：办公费、印刷费、汴询费、手续费、水费、电贽、邮电贽、取暖费、物业管理费,差旅费、因公出国（埴）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。（二）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预兑万元，比年预算增加万元，增长44.67%,增长的主要原因是年是全国改进创新精神文明创建工作开局之年，也是第七届全国精神文明创建“大年增加了第三方测评服务费万元，对我市进行全覆盖、全点位模拟测评2次，增加/办公楼维修改造经费“其他项目6个，主要是项目I：年重点工作经费、项目2：年全国文明城市建设工作经批、项目3：年综合办公楼维修改造、项目4：全国文明城市测评工作服务费、项目5：年春节慰问金、项目6:年向上争取资金奖励金。五、部门（单位）一般公共预算财政拨款":公''经费、培训费,会议费等情况（一）“三公”经费情况说明“三公”经费预算1万元，较年预算减少万元。1 .因公出国（境）费用O万元，较年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2 .公务接待费0万元，较年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%.3 .公务用车购置及运行维护费。万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较年预算增加（减少）0万元，增长（卜降）0%。（二）培训费预算情况说明4 .培训费万元，较年预算增加减少万元，下降85.71%,增长（下降）的主要原因是计划邀请专家进行线上培训，节省了食宿及车票等费用。（三）会议费预算情况说明5 .会议费O万元，较年预算增加（减少X）万元，增长（下降）0%。图三：部门“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成国公出国别用,公务攀峰劣,公务用车M置公务用生廷行整沪皆塔VI*合议a六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况机关运行经费万元，较年预算减少万元，增长卜.降86.88%。七、政府采购安排情况年，部门（单位）政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元，无政府采购工程预算和政府采购服务预算。年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预郛金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。预算部门（单位）共有公务用车。辆，价值。万元。年拟采购固定资产约万元。九、其他重要事项情况说明（一）政府性基金预算支出情况未安排项窗，政府性基金预算支出情况表为空表。（二）非税收入情况本部门/单位年无非税收入。（三）重点项目情况选取I个年部门/单位预算安排的经济社会发屣类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目.项目名称：1、项目概况：年重点工作经黄，主要用于开展年精神文明建设各类活动。2、立项依据：全国文明城市（地级以上）指标体系及测评要求3、实施主体：市精神文明建设指导委员会办公室4、实施周期：I年5、实施计划：组织开展年全国文明城市工作、未成年人思想道镌建设工作、志愿服务工作相关活动。6、年度预算安排：万元.7、预期总体目标：按照£全国文明城市（地级以上）指标体系及测评要求工作指标要求，组织开展创建全国文明城市工作、未成年人思想道铿建设工作、志愿服务工作相关活动，推进全市文明程度及市民文明素侦不断提升。（四）部门管理转移支付情况未安排硕算，部门/单位管理转移支付表为空表。（五）国有资本经营预獴支出情况未安排孩舔，国有资本经营预算支出情况表为空表。十、预算绩效管理情况（一）年预兑绩效管理工作情况。按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见6中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见3等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作.I.绩效目标管理情况年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则,纳入部门预.算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预兑一并公开项目1个,公开率为20%。2 .绩效运行监控情况.年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的20%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。,双监控''发现存在的问题和主要原因是：（需自行完善编制）。开展1-9月绩效运行监控项目个，占本部门（单,位）项目的。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目个，完成率为“双监控''发现存在的问题和主要原因是：。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：（需自行完善编辑）。3 .绩效自评开展情况年度，组织开展绩效自评项目共I个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出I个，转移支付顼目。个，绩效自评覆盖率为20%,（二）年绩效FI标编制怙况年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标2个、三级指标I个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标1个、三级指标2个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。十一、名词解释1、财政拨款:指由一般公共预算,政府性基金预算、国有资本经营预算安拌的财政拨款数。2, 一般公共预鸵:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。5、基本支出:包括人员经费、公用经仍（定额）。其中，人员经况包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展口标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。7、“三公”经能:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费,培训费、公杂贽等支出;公务用车运行维护贽反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公分员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。联系人：电话：市精神文明建设指导委m会办公空年月日附件：1.市文明办年部门/单位预算公开表2.市文明办年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表附件1表一、部门/单位收支总体情况表M二：7;K枚入、支a中