学校项目支出绩效运行监控表.docx

项目支出绩效运行监控表项目名称教学业务支出主管部门及代码市教育局实施单位学腕I页目资金万元年初预Jt数1-7月执行数全年f计执行数年度济金总额：10551055其中：本年一般公共预算拨款其他资金10551055教学业务支出项目是学校开展正常教育教学所必须的支出，主要包括学生实训费用和外聃实训教师、专业学科高技能人才学薪酬.外聘教师和高技能人才大都是具有丰富实践和实际操作姬验的企业工程师等专门技术人才，重点进行学生实习实践教学和动手能力的操作，目标是提高各专业学生的实际动手操作能力，培养合格的职业类专门技术人才,年度内根据项目进展情况和专户管理资金状况，合理安挣预算资金.绩效指标-级指标二级指标三级指标年度指标值1-7月执行情况全年计完成情况偏差原因分析完成目标可能性备注经第保博制度保障人员保障段件条件保障其他廉因说明确定能有可能完全不可能产出指敌量指标实践性教学工全部完成全部完成确定能h作实践环节较高较高确定能质指标质房项目实施及时及时及时确定能时效指标XX.ZJ性绩效4匕预算资金10551055确定能In标成本指标是否效益指标经济效益揖标有利于提高办学水是是稿定能平地强创收能力社会效益指标社会影响力较高较高确定能生态效益指标it持生态环境安全是是脩定能.可持续影响指标办学A量水平较高较高确定能.满意度服务刻象满意度指标学生满意较高较高确定能度注：1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障'制度保障'人员保障'硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因,2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能.有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性.3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施.