内部审核实施计划.docx

内部审核实施计划编号:儿-9.292审核目的:检有公司的QES管理体系是否符合IsOMOoh2015,ISO15O01:2018,ISO9001：2015标准要求，QES管理体系运行是运行有效，并能满足规定的要求.以确保方针、目标、指标的实现.是否具备认证的要求。审核范围：通信设备的研发及服务，机电体化教学设备的研发销售及技术服务.审核部门：管理层(总羟理、管理者代表)、企管部、销田部、研发部、财务部审核依据：DIS014001：2015.ISO15001:2018.ISO9001；2015标准：2)QES管理体系文件；3)用的法律、法规及其他要求.审核起止日期XXX年1月2-3日审核组成员：组长：XXX（八）组员：XXX(B)参加首(末)次会议人员：公司领导层、各职能部门负货人、审核组全体人员，审核日程安排日期时间审核部门审核员审核内容29:00-9:30苜次会议9:3011:30管理层BQ:4,1、4.2、4,3、4,4、5.1.5.2、5,3、6.1.6.2、6.3、7.1.1.9.1.R9.3、10.1»10.3ES：4.1,4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3.6.1.1、6.1.k6.2、7.K9.1.k9.3、10.K10.312:3017:30财务部Q53、6.2ES:53、62、6.1.2.6.1.4.7.k8.112:30-17:30企管部BQ53,6.2、7.1.2.7.1,6、7.2.7.3.1.k7.5.84、92、10.2ES:53、62、6.1,2、6.13、6.14、7,2、7,3、7,4、7.5、8,1、8,2、9.1.2、9,2、10.239:00-15:00销售部BQ:5.3、6.2、7.1.3、7.1.4.7.1.5、7.4.8.2、8.3、8.5、9.1.2.9.1.3.10.2ES：5.3、6.2、61.2、61.4、74、81、8.2、9.1.3、10.29:00-15:00研发部AQ:5.3,6.2,7.1.3、7.1.4、7.1.5.7.1.3、7.1.4、7.1.5.7,4、8.k83、8,5、8.6、&7、10.2ES:53、62、6.12、6.1.4.7.k8.k82、10.216：00-17:30末次会议编制:XXX审批:XXX日期:XXX.12.26