城镇燃气安全风险矩阵、作业条件危险性分析评价法、管控清单、隐患排查治理台账.docx

附录A双重预防建设工作流程（样式）附录B风险矩阵分析法（1.S）附荥C作业条件危险性分析评价法（1.EC）附录D燃气企业安全风险管控清单（样式）附录E安全风险公告栏（样式）附录F岗位告知卡（样式）附录G燃气企业安全隐患排查治理台账（样式）附录H区域燃气风险清单（样式）附录1区域燃气安全重大隐患管理台账（样式）附录A（资料性附录）双重颈防机制建设工作程序风险分级管控随忠排查治理隐患治理验收公告公示风险编制风险清单开展随患排查评定风险等级、制定管控措施线匕线下相融合的信息化系统组织机构和职责确定、编制工作方案、加强教育培训，完善管理制度各市、县（区）燃气管理部门辖区风龈清单和风险分布图（资料性附录）风险矩阵分析法（1.S）1、风险矩阵分析法（1.S）,是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。2、风险的数学表达式为：R=1.XS式中：R风险值：1.一发生伤击的可能性；S发生伤害后果的严重程度。表B.1可能性（1.）判断准则等级偏差发生频率B员工胜任程度（意识、技能、经验）C制度与规程的完备情况D设备、设施的管养情况E安全检查F监测、控制、报警措施5经常发生不胜任（无任何培训、无上岗资格）没有从不按标准检从不按标准楼S无任何措施或有措艳但从未使用1也经发生不够胜任有上岗资格，但没有接受有效培训）有不完善，只是偶尔执行很少按标准检杳、检查手段单一、走马观花很少按标准检查、检者手段单一、走马观花有措施但不完善3隅尔发生一般胜任（有上岗资格,有培训，但经验不足,多次出差错）有，比较完密，只是部分执行经常不按标准检查，检查手段一般经常不按标准检查，检查手段一般措施有效、全面、充分，但经常没有使用2有可能发生胜任，偶尔出差修有，且完善、详实，隅尔不执行偶尔不按标准检查，检查手段较先进、充分、全面偶尔不按标准检查，检查手段较先进、充分、全面措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错1极不可能发生高度胜任有，翔实、完善，严格执行严格按标准进行管理、保养严格按标准检,检杳手段先进、充分、全面措施有效、全面、充分E：燃气企业在刊断某一风险点的可能性时，应该时表中A、B、C、D、E,F六个维度进行判断，I当同时满足多个维度下情形时.以技大可能性对应的等级假为坡终可能性WttfU表B.2后果严重程度(三)判别准则等级A法规、标准符合性B人员伤杏C财产损失(万元)1)燃气设符影响E燃气供应影响F社会影响5违反法律法规发生死亡>50主要袋就停工比正常需要下降51%以上，读不能供应严更社会影响4潸在违反法律法规丧失劳动>30主要装置或设番部分停工比正常需要下降31%-50%较大社会影响3不符合企业的安全生产方针、制度'规定610级工伤>10一般装置或设备停工比正常需要下降10%-3佻一定范用内的社会影响2不符合企业的操作规程、规定轻微受伤、间Ift不适<10受影响不大，几乎不停工比正常需要下降侬轻微社会影响1完全符合无伤亡无损失没有停工供应量无影响无社会影响注1：表中人员伤亡、直接经济损失情况仅供参考，不具有确定性，各燃气企业可根据本单位风险可接受程度进行相应调整.注2：柩气企业在判断某一风险点的伤占后果的严武程度时，应该射去中A、R、。、D、E、F六个维度进行判断,当同时满足多个难度下情形时，以最严重后果对应的等徼值为最终后果严曳程度取值.表B.3安全风险等级判定准则(R)及控制措施风险假风险程度风险等级颜色标示应哌取的行动/控制措施20-25极其危险求大风险在采取措施降低危害前.不能继续作业,对改进措施进行评估。12-16高度危险较大风险桩色枭取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期株杏、.测心及评估870显著危隐一般风险黄色可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通，轻度危险低风险可考虑建立操作规程、作业指书但衢定期检任，1-3稍有危险无需果用控制措施，但需保存记录O表B.4风险矩阵风险等级风险后果等徼5432I风险5.151054128可能性等级315129632108642154321图例：取大风险红）画较大风险（橙1.Ji股风险（黄）低风险（减）注：评缎结果为无颜色区域的风险点、危险源不列入清单管理。附录C（资料性附录）作业条件危险性分析评价法（1.EC）1、作业条件危险性分析评价法（简称1.EC）,是根据事故发生的可能性（1.）、人仍暴露于危险环境中的频繁程度（E）和发生事故可能造成后果的的严重程度（C）三种因素的分值的乘积确定风险性分值（D）,然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措淹。2、危险性的数学表达式为：D=1.XEXC式中：D-风险性分值；1.一事故发生的可能性：E一人员暴露于危险环境中的频繁程度：C一一旦发生事故可能造成后果的严重程度。表Cj事故事件发生的可能性（1.）判断准则分位事故、事件或偏差发生的可性10完全可以预料.相当可能；或危舍的发生不能被发现（没有监测系统；或在现场没有采取防6范、监测、保护、控制措施：或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏龙.可能.但不经常：或危害的发生不容易被发现：现场没有检测系统或保护措施3（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测：或未严格按操作规程执行：或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措脩不当：或危'龙在狡期情况下发生。1可能性小，完全意外：或危古的发生容易被发现；现场f谶测系统或曾经作过监测；或过去耀发生类似事故、驿件或偏差：或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏0.5很不可能，可以设想：危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测.0.2极不可能：有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施：或员JS安全卫生意识相当高，严格执行操作规程.0.1实际不可能.表C.2暴露于危险力、境的频繁程度（E）判断准则分值领繁程度分（ft疑繁程度10连续暴羯2每月一次暴露6每天工作时间内猱线1每年几次暴露3每周一次或偶然暴落0.5非常罕见地暴露O.1实际不可能,表C.3发生.事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则分值A法规、标准符合性B人员伤害C财产损失（万元）D燃气设备影响E燃气供应影喇F社会影响100严重违反法律法规和标准发生3人以上死亡>100公司停产不能供气特别严重社会影响40述反法律法规发生死亡>50主要装置停工比正常需要下降51%以上，或不能供应严重社会影响15潜在违反法规丧失劳动>30主要笠置或设备部分停工比正常需要下降315-50%较大社会影响7不符合企业的安全生产方针、制度、规定6-10级工伤>10一般装置或设招停工比正常需要下降10%-30%一定范用内的社会影响2不符合企业的操作规程、规定轻微受伤、间歇不适<10受影响不大，几乎不停工比正常需要下降10轻微社会影响1完全符合无伤亡无损失没有停工供应贵无影响无社会影响f根据，D、Ex伯为A1.1：表中人员X单位风险可招£2：燃气企业彳F六个维度进彳【终后果产期将伤亡、R接经济损失情况仅供参考,不具有确定性，各燃气企业可,受程度进行相应调整。但判断某一风险点的伤害后果的产重程度时,应该对表中A、B、C.行判断，当同时酒足多个维度的情形时，以最严重后果对应的等级一度取值.表C.4风险等级判定准则及控制措施(D)风险值风险程度风险等徼颜色标示成采取的行动/控制措施>320极其危险更大风险在聚取措施降低危古前，不能继续作业，财改进措施进行评估.160320高度危险较大风隆橙色采取紧急措脩降低风险，建立运行控制程序，定期检壹、测矍及评估.70160显著危险一般风除黄色可考虑建立目标、建立操作规程加强培训及沟通.0770轻度危险低风险可考虑建立操作规程、作业指导M但.需定期检杳.注：以上含底数,以下不含底数,附加）（资料性附录）风险清单示例（以管道巡检作业程序为例）岗风险点危险鼻分析及定最风险点就有风般暗版及管控层级控帕t*管控后尺Ift评霰序位(危害因素或可能危风分数值危风备号/地点作业活动）作业步«，在林（人、物、作业环境、管理）魅的事故类型及后果等&点等fi管控层ft责任A工程安全管理*Rrr9t1.ECD险«等f1.险点等ft注运维K未经安全教育培调.#故羽1.三级1、安全帽1、依1X/管道及WW设施巡检作业作业Jtt&未取密相应证件（运行、维护和抢修人员证）2、未佩数个体防护用品3、未按规定携带工机具央型，1、火灾2、其它爆炸后果，般风哙般风险班组级班蛆级XXX惯位慑XXXXXX1.各级人员持证上向2,制定巡检作业操作规程安全教百培训2、年度安全教育培训3、四新安全收百培训2、工作服（防附电、阻燃）3、安全鞋（防静电、防滑）据其他伤吉现场处况方r.-i行处S1.4、巡检计划1、人4、防护手不完善身伤叁（防静害电）产投失