企业管理-物控管理制度.docx
账务处理会计实操文库企业管理物控管理制度一、总则1 .目的为了加强公司物资的控制与管理，提高物资利用率，降低成本，确保生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。2 .适用范围本制度适用于公司所有物资的计划、采购、库存、使用等环节的管理。二、职责分工1 .物控部门负责制定物资需求计划和采购计划，并监督计划的执行情况。负责与供应商进行沟通与协调，确保物资的及时供应。负责物资的库存管理，定期进行库存盘点，确保库存物资的准确性和安全性。对物资的使用情况进行跟踪和分析，提出合理的改进建议。2 .采购部门根据物控部门提供的采购计划，负责物资的采购工作,确保采购物资的质量和价格符合要求。负责与供应商签订采购合同，并跟踪合同的执行情况。建立供应商档案，对供应商进行评估和管理。3 .生产部门根据生产计划，向物控部门提出物资需求申请。负责合理使用物资，降氐物资消耗，提高生产效率。及时反馈物资使用过程中出现的问题，配合物控部门进行调查和处理。4 .质量部门负责对采购物资进行质量检验，确保入库物资的质量符合标准。对生产过程中的物资质量进行监控，及时发现和处理质量问题。5 .仓储部门负责物资的验收入库、保管和发放工作，确保物资的账物相符。按照规定的存储条件和方法，对物资进行妥善保管，防止物资损坏、变质或丢失。定期对仓库进行清理和整顿，保持仓库的整洁和安全。三、物资计划管理1 .生产部门应根据销售订单、生产计划和库存情况，制定详细的物资需求计划，并提前提交给物控部门。2 .物控部门对生产部门提交的物资需求计划进行审核和汇总，结合库存情况和采购周期，制定物资采购计划。3 .物资采购计划经相关领导审批后，由采购部门负责执行。采购计划应明确采购物资的名称、规格、数量、预计到货时间等信息。四、物资采购管理1 .采购部门应根据采购计划，选择合适的供应商进行采购。供应商的选择应遵循质量优先、价格合理、信誉良好、服务周到的原则。2 .在采购过程中,采购人员应与供应商进行充分的沟通和协商，确保采购物资的质量、价格、交货期等符合要求。对于重要物资或长期合作的供应商,应签订采购合同，明确双方的权利和义务。3 .采购物资到货后，仓储部门应及时通知质量部门进行检验。检验合格的物资，方可办理入库手续；检验不合格的物资，应按照不合格品处理流程进行处理。五、物资库存管理1 .仓储部门应建立健全物资库存管理制度，对物资的入库、出库、库存盘点等进行规范管理。2 .物资入库时，仓储人员应认真核对物资的名称、规格、数量、质量证明文件等信息，确保无误后办理入库手续,并及时录入库存管理系统。3 .物资出库时，应严格按照审批后的领料单进行发放，做到账物相符。对于贵重物资或危险化学品等特殊物资，应实行专人负责、专项管理。4 .定期进行库存盘点，确保库存物资的准确性。盘点过程中发现的盘盈、盘亏等问题，应及时查明原因，并进行相应的处理。5 .力口强库存物资的保管和维护，根据物资的性质和特点，采取相应的防护措施，防止物资损坏、变质或丢失。对于库存时间较长的物资，应定期进行检查和维护，并及时向物控部门反馈情况。六、物资使用管理1 .生产部门应严格按照生产工艺和操作规程使用物资,避免浪费和损失。对于超计划领用物资的情况，应说明原因并经过相关领导审批。2 .加强对物资使用过程的监控和管理,及时发现和解决物资使用中出现的问题。对于因质量问题或使用不当导致的物资损失，应追究相关责任人的责任。3 .鼓励员工积极提出合理化建议，提高物资利用率，降氐生产成本。对于在物资节约方面做出突出贡献的员工，应给予适当的奖励。七、监督与检查1 .物控部门应定期对物资计划、采购、库存、使用等环节的管理情况进行监督和检杳，及时发现和纠正存在的问题。2 .审计部门应定期对物资管理工作进行审计,对物资采购的价格、合同执行情况、库存管理的真实性和准确性等进行审查和监督。3 .对于违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于批评教育、罚款、降职、撤职等。构成犯罪的，依法追究刑事责任。八、附则1 .本制度由公司物控部门负责解释和修订。2 .本制度自发布之日起生效实施。
