岗位职责制度.docx

青岛华盾生命保障设备科技股份有限公司员工岗位职责制度一、董事会1、董事长1.k主持召开股东大会、市十会议，并负货上述会议袂议的实行；1.2. 召集和主持企业管理人员会议,组织探讨和确定公F的发展规则.经营方针、年度支配以及日常经营工作中的重大事项：1.3. 提名公司总经理和其他高层管理人员的肿用和解职，确定公司高层管理人员的州劳、待遇和支持方式;1.4. 定期批阅公F的财务报表和其他重要报表,全盘限制公F系统的财务状况：15、签署批准本公司高层管理人员的调动：1.6. 签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料：1.7. 处埋公司其他更大事项.2、总经理2、主持公司生产经营管理工作，组织实他拓M会决议，并向裁W会报告工作：2.2、负货公司人、财、物等资源的调度和出调，以及监督管押工作：23、负点公司内部管理、平安、消防、质fit、职工培训教化:2.4、 制定并组税实施公司发展规划、年度经首支限和投资方案：2.5、 提出公M年度财务预算方案、利润安排方案和亏损弥补方案：2.6、 拟定公司基本管理制僮,以及内部管理机构设置方案,制定公司的详细规章，签发公司规於制度：2.7、 提请构仟或解轲公司副经理、财务负或人；2.8、 聘任或解聘经理职权范围内的管理人员,建立高效有序的管理机制和运行机制.2.9、 处理上级领导交办的其他工作及公司其他正大步项，3、董事长助理3.1、 在施事长、总经理领3卜全面倒贵办公室的工作，包括公司详细管理工作的布置、实施、检查、僧促、落实执行状况：3.2、 柄助上级领导完成调育探讨、了解状况并提出处理行法或建议，供公司领睡决策,3.3、 帮助董事长、总经理处理公诃日常各项管理并仰促、检查落实货彻执行状况.3.4、 负责公司详细管理工作的好促、检查：建立企业文化，并落实至企业中：3，、帮助公司董事长、总经理整好各部门的考核、评优、检杳等工作：3.6、处理上级领导交办的其他工作及公司其他重大事项.二、行政及人力资源部4、行政及人力资源部经理4.1、 全面主持本部门的整体管理工作，制订部门年度工作支配、预算方案,制订公司人力资源发展规划，提出有关整改看法和建议，督促有关规章、制度的实行：4.2、 负货公司各部门之间的口常工作状况沟通，收如整理、汇报公司动态信息材料；43、负责公司董事长、总经理办公会议的组织：4.4、 负货公司有关文件、制僮、报告的初审和把关：4.5、 负货公司与上缎主管部门的工作联系；4.6、 整体负责公司人力资源管理工作，对人事任免'留资调拈提出处理建议.对劳动合同的签、停、续提出处理看法；4.7、 负货公司设得物资、环境卫生、平安保卫等后勤管理工作：4.8、 处理上级领导交办的其他工作及公司其他曳大事项.5、行政及人力资源部主管5.k负我组织支配聘请工作，办理聘用、录用上岗手续；5.2、 负货收集、整理用人部门对员工转正、薪资定级、续转.解啊的有关看法并做出处理建议：5.3、 负费公司员工培训J1.作，收集整理公司各部门培训需求,制订年（李、月）度培调支配,并帮助各部门祖银支配培训；5.4、 负贲公M员工日常考核管理工作.收集员工奖罚状况,提出处理建议：5.5、 负责组织公司绩效考核工作，收集、整理各部门员工前资升降处理看法：5.6、 负费与社保管理部门的工作联系，办理公司员工社会保险统筹：5.7、 参加拟订和完善公诃行政后勤管理规范,薪酬绩效管理制度、员工福利制度,并赛督执行：组织公H办公费用的支配，办公用品的购买、管理和发放工作。5.8、 处理上级领导交办的其他工作。6、行政及人力资源部专员6、传接公司总机电话，接待来访客人并通报相关部门：管理并维护办公室用品、器材：6.2、 负市公司全体员工集月考勤的记录，编制报表，负贡建立、更新、管理公司员工人1H档案及劳动合同。6.3、 帮助执行聘请工作流程,办理员工聘请、入职、6职、调任、升职等手续：帮助组织支配对员工的培训和绩效考核：的助人力资源部日常工作的开展：6.4、 负责一般性文件的分类、管理、发放、归档工作：负货公司内外环境的管理，包括办公场所的整体6置、清洁:6.5、 处理上级领导交办的其他工作。三、营销中心7、营销总监7.1、 帮助制订公司的营销战略、发展规划及箱惇支北：7.2、 负货建设公司营销团队管理体系，及制订相关的管理制度与行为规莅：73、组织、监ff营销团队对各项规划、政策和支配的也彻执行,完成公M的铜位目标：7.4、 定期向公司总羟理供应营销现状报告、首箱发展支汉报告：7.5、 负责公司客户关系的维护和管理：负货对产品市场销伟潜力的调查与分析，对销售管理方法进行改进;7.6、 负贲对本部门员工进行工作考核.对营蝌团队成员进行培训、指导.7.7、 处理上级领导交办的其他工作。8、销售经理8.1、 正确执行公司的各项政策，传达上级各项指示；8.2、 拟定区域年度、月度销售支配（第忤支配、市场开发维护支配、费用支配报上级审枇后执行：8.3、 负贡区域销华目标的分解，结合区域状况按月、季、年分解至各个区域市场网点：8.4、 指导和恬助区域市场主动拓展苜销网络，并保障其有效运行：8.5、 指导经箱商拓展转区市场的二级及零售网点，加强时二级和宓的柔道的彳/效维护管理.8.6、 依据统计报？八市场反馈信息、市场巡察状况，预料市场动态、KH丁销售策略调整方案报上级领导：8.7、 深化谓查经俏商及其业务、促销人员的工作状况、思想动态，对其经营活动进行培训指导、监督、帮助：8.8、 依据公司营销政策和方针,对经销商进行考察和筛选：8.9、 竞争者及竞争者在区域市场的销售状况,包括产品、价格、推广及分销策略等.拟订相应的对策供决策时的依据：8.10、 保持全部重点客户的联络、沟通，并定期探型：了解区域销售状况和相关数据：加强终端管理维护,对终端导购人员进行培训：8.1k处理上级领导交办的其他工作.9、品牌运营经理9.1 X招助营销总监建立销售团队和销售网络，制订各项销售政策。并依据营销支配制订本部年度工作目标和月工作支配，经批准后执行.9.2 、合理分解苜销总监下达销的任务，并执行；参加市场调研预料和制仃促销方案。93、加大对空白区域市场的集道拓展.把握市场动态,创新销件模式.仰便区域经理对代理加盟商的管理.使之按公司的经营理念运营：9. 4、刚好向首销总监汇报本部门的状况和有关数据.整裕检变客户档案的建立健全工作,确保客户不因销售业务人员流淌而丢失.95、处理上级领导交办的其他工作。10、销售文员10. k将销冉部经理签批的销售协议草稿，整理成正式的梢仰办议文件；10.2, 拘俏密部经理签阅后的各岗位的工作总结、怫议文件.表格,汇总归档.并做好保密工作.10.3, 整理精竹部的客户资料用，1.时加入新资料，协作其它部门人员诳行森阅，10.4, 为销m部工作例会做会议记录,与客户保持联系，刚好解决伊后服务中发生的问的。监督仰后服务工作完成的状况.10.5, 处理上级领导交办的其他工作。四、财务部11、财务部经理U.K负员建立公司财务管理体系，殂建裔效的部门团队；倒而全面的财务审核工作，对各项财务支出进行赛控：11.2、 负责制订和先辑各项财务管理制度：负责制订公司资产的平安管理方法，并落实执行：11.3、 货货公司各项财务预算的编制管理工作：仇贵日常资金的管理工作，制订资金支配，提高资金运用效率：11.4、 建立公司预算管理机制，开展财务预算编制工作，并落实预算限制：11.5、 如织开展公司各项成本核算及分析工作，并落实各项成本限制措施；时公司经营业绩及成果等进行财务分析，供应公司经营决策信息，参加公司羟苕决策：负责财务管埋分析，评价公司各项羟营业绩并提出管理建议：11.6、 建立和完善公F各项经营业务的内控流程,减低和限制公司经营风险提升管理效率：11.7、 开展银行融资工作,负说工商、税务等部门的外联工作：参加公司科技项目申报工作:11.8、 进行税务筹划，指导开展各项税务工作：I1.9、处理上级领导交办的其他工作.12、出纳员12.1、 依据国家财会政策法规、企业财会制度的规定，依据审核无误的手续，仔细办理银行存、取款、传账的各项也付手续、银行结算业务：12.2、 登记银行存款H记账,并依据相应的凭证作出相应的调整,做到与银行对账单相符：登记现金和银行日记账,做到“清月结，包装藏证相符,有口相符、有赃相符,发觉差错技术杳清更正：12.3、 正确编制现金、银行的记账凭证，技术传递灯蚯：12.4、 严格审核报销IR据、发票等原始凭证，依据费用报!的有关规定，办理现金收支业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全：12.5、 核算员工薪资,按时、精确发放员工工资、奖金：负责保管现金.有价证券、空白支票和收据做好有关单抵、赃册、报非等会计资料的整理、归档J1.作.12.6、 仇世掌管公司财务保险柜；13、会计员1.1, 负而财务核算工作，编制记账凭证，转记总账，编制会计报表，编写财务状况说明书。1.2, 管理睬计凭证和报表，仔细执行平安、保密制度，管理好分管的会计印鉴和会计相窠。1.3, 对各项业务收支实行会计核W.核查各部门财分收支、资金运用、财产保管等工作.1.4, 分析财务收支状况。1.5, 仔细执行资金管理规定,刚好收回并按期上嫌各项收入款项.1.6, 负击总账会计凭证编制及审核：负诙成本核算进工作，进行成本分析：组织北它各类财芬报衣的编制及分析：负或财务文件资料的归档管理工作：1.7, 帮助财务经理进行财务管理制度及核算流程优化设计,贯彻实施财务会计核算流程布置、物词.依农、指导会计核算工作：分析会计核算及运行休系中的何题，提出建议；1.8, 完成公司的月、季、年综合报表：完成公司基础材料汇总、报表的汇总、媒合分析工作：1.9, 处理上汲领导交办的共他工作.五、选购部14、选购部经理14.1,完善、优化公司选购流程,限制选购成本及质量,供货时间：142、考察供货商的产品质设、供货实力、企业历必保证实力、企业信誉等方面，在现彳!供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽敏的选择范围，负费新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查：14.3, 依据项目密销支配和旅工支配制订选购支配，并将导实族；制定本部门的物资管理相关制收，使之规范化：14.4, 制定物资选购原则,并督导实施：做好选购的预料工作，依据资金运作状况，材料堆放程度.合理进行预先选购：14.5, 限制好物资批量进附.避开由于市场不稳定所借来的风险.监控项目物流的状况限制不合理的物资选购和消费：14.6, 进行选购收据的规范指导和审批工作，帮助财会进行工程的审核及成本的限制。15、选购员I5.h选购管理制度、选购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善：15.2、 依据要求保植保录地组织好原料选购供应工作，并随时驾驭合同履行状况，如需更改合同,在清示后.得到批准方可执行：15.3、 他布收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时驾驭国家相关产品的标准和政策改变，做好政策分析.为公司诀策供应有价值信息：15.4、 负击对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、及低订购员、包袋要求、品质标准、价格条件等）：15.5、 负货市场行情的询查、动态资讯收集、整理.刚好上报,以便刚好调整选购策略:15.6、 依业务订单适时、适品、适业的选购，并跟催选购进%确保订购物料按时、按吊、保旗送达公司仓库