公司年度经营大纲...docx
2014年*经营大纲2014.4（内部资料）一、2014年期营方针1（一）、总体经营目标1（二）、目标细分I1、销伸目标I2、毛利润目标23、费用预算2（ff1.t1.ft"""""rr"""rr""""*r“"r""r"rr"""""r""r""r"r“"r""3（一）、背错策珞3I、各区域目标分析和策略32、各车型目标分析和策略43.促成与"“公M的合作项目4（二）.产品策珞4K产品定位42、融入"整车的大开发流程建立53.2014年新品开发思路5实现目标的保障措一<->.巾场昔悄支配及保障措施51 .年度营销活动52、年度广宜支配63、风险预估64,风险对策7二）、新品保障措施71、年度正点产品及上市时间72、进度保障83,质*保障8<>,供货保障措枪8k首次供货新产品82、正常供货产品9（四八件后服务保障9（五）、阵存及仓储物流保障10Ix仓储工作提升支配IO2、出库物流提升支配IO（六，人力资源保障10I、组织架构IO2、人员衢求I1.3、年度培训支配114、绩效政策12(一)4会议制度12(二)、日常运智报表报送13<三).管理提升及制度建设13t、”一”ra.“r132014年*经营纲要一、2014年经营方针1 .充分挖报供应商资源，建立“共嬴”理念，为*市爆推广供应有力的支持：2 .坚希“刚好，有效，满足”的思想,杭理理赔方式,提高售后港足度：3、改善供应桂环境，优化仓储布局，为4S店供应高效、精确、可爱测的供货平台；4、夯实部门基死管理，完善流程建设和支配鉴控,提升部门管理水平.5、适应轿车柔道销售服务模式的创新,确保年度注莒指标的全面实现。6、产品开发玷合将来发展车型，提前融入整车开发7、海外业务拓展.多元化营销架构的搭建8、推动个人KP1.指标结果的继效管理指格，调动员工的主动性.二、2014年经营目标（一）、总体经营目标年度料售卖现营业额*亿.增长率26.5%,其中新品销售额万元，与两地”公司的合作项目万元.年度毛利润*万元，箫长率19g年度总费用限制在*万以下.（二）、目标细分K销售目标（单位：万）产品（系列）2013年完成2014年支配第一季度其次季度第三聿度第四季，叟278230005008007001000*8081000200250250300*>M<20842400500650600650558600100140160200O50010120HO20024702500660610550650总计8702100(K)200026002d003000备注:2、毛利润目标（隼位：万产品（系列2013年完成2011隼支配第一季度其次季度第三季度第四季度72060010016014020015012024303036670960200260240260110120202832105012510303550400575151.8147.2126.5149.5总计21002500505.8655.2603.5735.5备注：3、费用预算（单位：万）项目2013隼发生2014年预算第一季度其次季度第三季度第四季度辆售费用合计414.17496.57121.72130.17129.08115.60服务活动费1.3811.302.614.353.480.87理赔费一理给费0.000.600.150.150.150.15特别理踣费3.864.801.201.201.201.204.135.901.401.501.501.50236.38300.0089.9060.1578.0671.89158.23150.0024.1156.2534.8234.8210.1923.972.356.589.875.17管理播用合计74.8797.9330.3018.9118.9129.813.909.661.381.381.381.380.501.240.170.180.180.1850.00115.5016.5016.5016.5016.501.004.200.600.600.600.600.OO1.000.500.000.000.001.670.W0.000.100.100.000.151.050.150.150.150.1517.2733.0011.000.000.0011.000.380.000.000.000.000.00总计489.CM594.50152.02149.08147.99145.41三、主要经营策略（一）、营销策略1、各区域目标分析和策略（单位：万）区域2013年完成2014年演算第一季度其次季度第三季度第四季度华北30513575任务目标754k任务目标92112、：3、；4、：5、任务目标884任务目标1017华南23483189任务目标6691.*任务目标8191.*任务目标789文字描述文字描逑任务目标9】1华西13031714任务目标359任务目标442任务目标425任务目标489*华东15222022任务目标418购。任务目标518导，及提高各辆官任务目标502结政黄，提高各店的任务目标583发挥重点标杆店的影响，2、各车型目标分析和策略车型2013年完成2014年目标年度策略144115001.结政策,与承销商进行沟通确认承辆360全景泊车全系标配.O8001.产品订购嘉奖活动：698200三，四季度整车稳较好,可在华东均华南区域312300针对河北与山东共享.同期在2个否份开展该套餐的区域营错活动.1255600结合销售公司辆名俄分店300元/套,引导各店订的分装.34W大客户政策10141200除大客户商务欣策引导外,结合车展结合套装镌售,套装价格优于单件订货价格.06001.音乐主题首销结合：2,结合销簿公司的“司”、“智“健”开发增配方案.合计475452403、促成与*公司的合作项目基地2014年目标目标项目*基地3650万1.商展项目150万）2.景项目（3000万）3.经典版商改（500万）*茶地500万1、乐主题推广活勾（200万）2、改项目（300万（二）、产品策略1、产品定位1.1满足正品质的选装配孟产品.以疏足不同客户的需求.12为满足警管策活动的工具以及利涧来遨。1.3满足客户服务过程中不同的配置需求及改装苗求.2、融入的大开发流程建立见附件3、2014年新品开发思路3.1产品规划结合整车研发，规划新车型的选装配置，并在整车研发阶段切入的开发方案.探讨开拓市场新品，集合新车型或整车管销需求开发新产品。市点关江”,公司对于用品的反馈和戏议.并限时调整开发彷略.3.2项目开发对各项目的开发进行韭仔和落实,并审核过程节点的进度和质量3.3质量限制3.3.1瘪立质量管理制度或流程，逐步实现质量管控规范化.3.3.2产品开发过程标准制定与质量验收向整车研发靠拢,通过严格的验收标准来宾现产品质量的提升3.3.3质量脍证寻求与大厂“质量管理部”结合，井徉到大厂的认可。3. 3.1对供应商的质量管限制定考核标准.并在过程当中随时巡查供应商时我司要求的执行状况.四、实现目标的保障措施（一）、市场营销支配及保障措施1、年度营销活动序号项目错售折扣费用用品礼品外购礼品总责用费率12014年*143431115811.9%22014年第一季度大客户政策55010015254.53订购嘉奖活动12000554.2E4首样件备货450000o.5季度大客户政集55010015254.5»6阳光假日活动200101502511.9%7五一营销活动20080152311.1%8450000o.9T4500000.0V1.102014年6月份夏季营销活动13010251712.1%合计划出：157381513467.5%说明1、2、金琳乂上苫销活动未包含与政第结合开展的活动；乂上营销活动项目、预料金照和费用会依据典际状泥做调整，但变率（即活动总费用与错等的比）会限制在IOE左右.2、年度广宜支配序号时间项目预料费用万元备注12014年3月物料笛科费用2.8万元,由供应商支付。22014年4月品1.料632014年4月Y产品物料6420M年4、5月P品物料0供应商供应电子版易粒金,锌名限务店百行下载制作.520M年4、5月36系统物料062014年5、6月夏传物料372014年%IO月M型产品皆料682014年10、I1.月冬宣扬物料3合计243、风险预估3.1 因为同不认同用品目前开发的产品品类,涉及到郑州车型的推广活动无法按支超开展。3.2 3-5月份的管箱活动（主要是姬织经销商集中开展的例如品篓会、培训会等形式的推广）
