仓储部内审检查表.docx

受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传管理体系文件是否覆盖J，标准的适用要素（或过程）并符合其要求？要素（或过程）之间相互作用关系是否赐予确定与描述？管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求？管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清晰？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传杳询相关文件的途径有否规定杳询相关文件的途径？文件是否便于查阅？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传综合管理手册质量手册管理手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪成,剪裁细微环节说明的是否合理？管理手册是否包括管理体系的范国？管理手册是否包括任何剪裁的细微环节与合理性？管理手册是否引用或包括程序文件？管理手册是否包括管理体系过程（或要索）之间的相互作用的表述。手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：结条款检查内容检查方法检查发觉果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传文件限制文件限制制定的文件限制程序是否符合要求文件限制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、杳找、修订、评审做出了规定？程序文件是否有效版本?受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：结条款检查内容检查方法检查发觉果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审状况全部文件是否字迹清晰？全部文件标识是否明确？文件发布前是否得到授权人的批准？全部文件是否均注明制定或修订日期？文件修改后是否重新批准?受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传记录管理的实况是否对记录进行r清理，并列出r消单？对记录的标识、贮存、检索、爱护是否与书面程序的要求相一样？记录是否填写正确、字迹清晰？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？组织是通过什么方法驾驭顾客、员工以与其他相关方对产品质量的要求？组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以与其他相关方的满足？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传管理方针的传达与管理如何向全体员工传达的？实行了那些方式？询问员工，看员工是否解管理方针？为公众获得管理方针供应了何种便利？公众如何获得管理方针？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传管理目标质量目标组织是否设定r管理H标和指标目标和指标是否形成文件？是否经领导批准？是否分解到有关的职能和层次？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传设定目标和指标时应考虑的内容是否符合方针的要求？是否包括产品要求与满足产船要求所需的内容？是否考虑了法律、法规和其他要求？是否考虑了技术、财务与实施的可行受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传目标和指标的实现状况受审核部门是否均有相应的目标和指标？ I1.标和指标是否详细并尽可能量化？ 是否设置了必要的可测量参数？ 是否制定了实施目标和指标的方案？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传有无H标和指标实现的证据检杳绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传目标和指标是否定期评审、修订目标和指标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传职责职责是否明确规定组织的组织结构、职责、权限是否有清晰的组织结构图？相关职能部门或岗位（尤其是从事管理、执行和验证工作的人员）的职责是否得到规定并形成文件？受审核部门的职责是什么？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传和权限和权限有关职责、权限如何传达到位的各部门、各类人员的职责、权限与相互关系是如何传达的？各有关人员是否明确各自的职责、权限与相互关系？各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：结条款检查内容检查方法检查发觉果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传协商和沟通内部沟通是否制定r协商和沟通的程序组织是否有协商和沟通的程序？程序中是否对协商和沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取r员工看法？程序中是否规定了与相关方的沟通和协受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传内部协商的内容员工是否参与管理体系文件，特殊是作业指导书的制定、修订和评审？员工是否参与过程的识别与确定？员工是否了解谁是员工代表以与谁是管理者代表？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传协商和沟通的记录涉与重大投诉、事故的外部信息有无适当处理和记录？是否保存有接受和答复员工已经建议的记录？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO900