MS-WK-001 采购下单管理规范.docx

1.0目的：有效的计划管理达到满足销售出货目标，库存结构合理目标'生产有续生产目标.2.0适用他Bb本公司生产活动所需的原材料、半成品、委外组件及成品的物料计划管理。3.0职责3.1 物控部负责物料计划需求申请、采购订单下达和传送、供应商沟通和资料及信息传达、供应商对帐.3.2 采购部负责供应商价格询价、供应商选界、商务对接.3.3 质量部负责供应商未料物料检验和品项状态反馈.4.0定义t无5.0内容：5.1.采购ERP下单5.1.1PCM计划依据MRP需求，在ERP系统下采购申请单.5.1.2 物控跟单依据ERP清单，24小时内把对应的M采购申谙单转成采购订单。5.1.3 新旧物料下单前需求和采购部核对物料最新价格，确认后订单传真给各供应商，订单要求备注信息：交付时间、交付数量及特殊要求信息。5.1.4供应商应在24小时内回传合同并回更交付时间。5.1.5订单超3W需求COP流程审批审核。5.1.6供方交期需求在临近交付前两周核实一次、昨近交付一周前再次核实，确保按时交付.5. 2.7每月对帐截止每月的25号，每个月18号前供方需求提供发票。6. 2委外ERP下单6.1.1 PCM依据MRP需求，在ERP系统下委外订第3,并跟据物料需求紧急程度及价格分配对应的外协供方。6.1.2 物控跟单依据ERP清单,24小时内把对应的委外订单转成采购订单。5.2.3新旧物料采的提供单价，未达最小起订量按最小批价格，确认后订单传真给各供应商，订单要求邮件带上交付时间、交付教员、特殊要求信息及外发资料。5.2.4供应商应在24小时内回传合同并回更交忖时间。5.2.5订单超3W需求COP流程审批审核。1.2.6 供方交期需求在临近交付前两周核实诙、昨近交付周前再次核实，确保按时交付。1.2.7 每月对帐截止每月的25号，每个月18号前供方需求提供发票。5. 2.8外协超6月未交付订单要求清理完毕6.0文件信息化I6. ICR-MP21外部供方管理程序7. 2CR-MP204采购控制程序8. 3CR-MP22年仓储管理程序7.0流程图：8.0文件信息化S序号页码修改内容修改口期实施日期批准编制：审核：批灌：;编制部门端制审核会签陈建国初控都