CRPG-WI-013 特采管理规范.docx

1.0目的：规范物料特采程序，明丽出现物料特采时各部门权限与职员.2. OMMt适用于进料检验判定为不合格的物料因料定原因需要让步接收使用时.3.0权费，3.1 物控部：负员发起特采申诂以及特来产生费用处理.3. 2赭管部：货费说明物料特果引起的后果及跟进特采物料的使用，以及后续来料的改善,3. 3工程部：负责判定能不能持采,特采需要的工艺方法与处理工时.3.4生产部：负员统计特采物料在生产使用中的情况。4.0特采JR则I4.1特采物料应符合客户要求，不得有安全想患.能修满足客户对产品性货的要求.4.2进行特采申请的物料必须为生产急需用料数量.5.0特采作业流程图，步骤流程M1.流.一描述报1来料送检仓廨填写送检单.£送检单2来料检加品管部进行检验并填写1QC物料检险报告5.如检验Oh则不走以下步骤，可直接入底，如检验NG,JFf1.I长材料同题反馁单.仃QC物料检验报告£材料问剧反馈小女3判定物控制物控部根据生产计划需要判定是否席要将来,如不需要,则自接退货,如需要特来，则需要埴写4特采申请单走以下流程。4申请特采物控部物控部填写将采申请单3中不合格项与申请原因、窕用处理.特采申请单5评审会签1M管解品管部门人要在特采申请单上写明确定使用后产生的后果.6特采申请年6评审会签2工程部工程闸门对申请特采物料进行判定，验证和注明物料特采的可行性，说明采用必要的工艺方法及相应的加工工时，并经部门经理批准特采。£特采申请单7曳印分发物控部将批准后的d特采申请单复即后分发给品管、工程、生产、仓库。特采申请单8物料检睑标识品管部品管部接到批准后的£特来申清单§后，对特采物料更换标识，既将不合格标识更焕成特采标识进行入库.9使用信息反m生产部生产滞门在使用特采物料作完产品后，填写特采申请单中的使用情况.并随送检成品一起送交品管部QC组长.特采申请单10成品检睑信息反馈品管部品管部负货将此物料影响的成品功能检验信息填写在特采申请单中的测试情况栏.如有问题，以后同种物料不可特采,如无问题,则将信息反馈到生产、工程、物控，并将£特来申清单B存档.同时，如一种物料因为同样原因特来三次无问题,则工程部门需要考虑是否要与开发部门联系是否要更改产品检验参数.特采申请单6.0相关表单I6. 141QC物料检验报告6.2 C材料问题反馈单：$6.34 特采申请单3埔制部门品管部编制人审核人