20210126 内业资料管理系统中质量模块上传清单.docx

内业资料管理系统质量模块上传清单一、*总经理部/质量管理本项说明I在“*总经理部”下增加“质量管理”（要求I公司部门人员有权限查阅）1、总经理部质量管理体系（总工）（1）质量管理制度（2）技术质量管理人员配置及分工表（总经理部编制，经总工审批的）2、质量月报（按月上传）（总工）3、考评情况（总工）对质量员的考评（总经理部总工对质量员的考核，签字后上传PDF考评表）4、总结及计划（总工）（1）总经理部质量工作年度总结及下年计划（2）总经理部质量工作半年度总结及下半年计划（3）质量月活动总结（4）专项活动总结二、*总经理部/*项目/项目实施及过程控制A/D.质量管理本项说明I删除“D.质量管理”中原系统中文件夹，按如下内容建立文件夹，并上传相关文件。1、质量管理依据（项目技术负贡人）（1）项目适用的工程质量验收规范（注意查阅内业资料管理系统/质监部知识管理/五/质量验收规范，并补充地方标准和项目特殊要求文件）（2）分包工程质量协议（新项目注意查阅内业资料管理系统/质监部知识管理/六/质量协议（范本），签字盖堂全后上传扫描件）（3）单位/分部/分项工程划分（有监理单位或相关方审批的文件）2、项目质量管理体系（项目技术负责人）（1）项目质量管理制度（2）项目技术质量管理人员配置及分工表（包括项目部和分包方）3,检测工具使用情况（项目技术负责人）（1）检测工具配置及使用记录（2）检测工具鉴定证书4、质量量管理计划及记录（项目技术负责人）（1）质量控制点分级管理清单（2）质量通病防治计划及措施（3）实测实量计划及记录（4）特殊工序监控计划及记录（5）班组首件计划及记录<6）隐蔽工程验收计划及照片5、工程验收情况（质量员）（1）单位工程/分部工程验收统计表（2）分部工程验收记录表（签字盖章全）<3）单位工程验收记录表（签字盖章全）6、工程资料情况（资料员）（1）归档工程资料统计表7、质量方案（质量员）（1）工程创优方案（有工程质量创优的项目上传）（2）创优目标分解清单（有工程质量创优的项目上传）（3）分解目标完成情况证明文件（有工程质量创优的项目上传）（4）碎修补方案（总经理部编制，经总工审批的）8、项目质量检查（质量员）（1）质量问题整改通知单及回熨（2）周检查记录及下周检查计划（会议纪要或者周例会的质量汇报材料）（3）月度检查记录及下月工作计划（会议纪要或者月例会的质量汇报材料）9、考评情况（质量员）（1）对分包商的考评（项目负责人签字并盖项目公章，上传PDF考评表）（2）公司质量管理工作考核评分表（项目自评，项目负责人签字并盖项目公章，上传PDF考评表）10、上级单位及相关方对项目的质量检有情况/通报（质量员（1）集团检查记录（2）公司检行、考核记录、通知单及回复（3）总经理部对项目的检查记录、通知单及回复（4）监理单位检查记录及质量投诉（5）业主单位检查记录及质量投诉（6）其他相关方检查记录及质量投诉I1.x项目质量管理总结（项目技术负责人）