特变电工沈变通字〔2019〕34号：关于下发《特变电工沈变公司不合格品处置流程考核制度》的通知.docx

特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通字(2019)34号关于下发特变电工沈变公司不合格品处置流程考核制度的通知各分子公司、各车间、各部室：为促进不合格品处置的快速响应，督促不合格单及时、规范、有效的关闭，使不合格问题能够得到及时有效的解决，特制订本制度。特变电工沈阳变压器集团有限公司2019年2月13日抄送：公司领导，存档（一特变电H沈变公司不合格品处置流程考核制度SBZD-Z1.-48-1(2019)第一章总则第一条为促进不合格品处置的快速响应，督促不合格单及时、规范、有效的关闭，使不合格问题能够得到及时有效的解决，特制订本制度。第二章适用范围笫二条本制度适用于参与不合格品处置流程相关活动的人员。第三章职责权限第三条质检中心负责不合格品处置流程的制定，流程的发起、问题描述的审核、处置方案的评审和问题处置的验证关闭，并对各部门落实与执行情况监督检查和考核。笫四条设计部负责对设计问题处置方案、原因分析和纠正措施的制定和审核，以及C类让步和B类以上不合格品处置方案的评审。第五条工艺部负责C类让步及B类以上不合格品处置方案的评审。第六条各车间负责对制造问题处置方案、原因分析和纠正措施的制定和审核，以及问题处置后的交检。第七条采购部负责对原材料组部件问题处置方案、原因分析和纠正措施的制定和审核，以及问题处置后的交检。第八条生产部负责对外协物资问题处置方案、原因分析和纠正措施的制定和审核，以及问题处置后的交检。第九条总工程师负责B类让步及A类不合格品处置方案的评审。第四章要求第十条质检中心检查员问题描述要清楚，使用专业术语,照片要清晰，分类要准确。笫十一条责任部门技术员处理类型要选择准确，处置方案、原因分析、纠正措施要填写齐全。第十二条责任部门技术员（实施）在问题处理完成后才能提交，提交即视为报检。第十三条质检中心检查员提交不合格品处置流程后，如是制造问题，责任车间技术员和责任车间负责人要在1个工作日内完成问题处置方案、原因分析及纠正措施的制定和审核。第十四条如是设计问题，设计部设计人员及设计部负责人要在接到车间技术员转办的流程后1个工作日内完成问题处置方案、原因分析及纠正措施的制定和审核。笫十五条如是外购国内材料或组部件问题，采购员及采购部负责人要在2个工作日内完成问题处置方案、原因分析及纠正措施的制定和审核。第十六条如是外购进口材料或组部件问题，采购员及采购部负责人要在3个工作日内完成问题处置方案、原因分析及纠正措施的制定和审核。第十七条如是外协件质量问题，按国内外购件时限要求执行。第十八条不合格的处置意见评审通过后，责任部门应立即组织处置，尽快再次报检，原则上再次报检不超过30工作日。第十九条不合格处置后报检，检查员必须在4小时工作时间内检查完成，明确检查结果，必要时附处理后照片，不合格单关闭。第二十条不合格品处置流程没有关闭，不得转序。第二十一条不合格各评审环节原则上各处理人不得超过4小时工作时间。第二十二条评审人员出差，应授权其他人员按时审批。第五章考核第二十三条不合格描述不清楚、判定错误的，考核责任检查员200元/次，责任检查组长100元/次。第二十四条不合格处置类型选择错误、处置意见不合理造成驳回，考核责任人100元/次。第二十五条没有进行原因分析、制定纠正措施，或原因分析及纠正措施没有针对性、措施无法执行或执行后无效，考核责任技术员200元/次，部门负责人100元/次。第二十六条不合格单处置意见超时，考核责任人200元/次,部门负责人100元/次。第二十七条不合格单超时评审、不适当的驳回，考核责任人50元/次。第二十八条不合格单超时处置，考核责任人200元/次,部门负责人100元/次。第二十九条不合格单没有处置报检的，考核责任人100元/次。第三十条不合格单超时复检，考核检查员200元/次。第三十一条不合格单没有关闭转序的，考核责任人300元/次，部门负责人500元/次；接收没关闭不合格单物资（部件）的责任人，考核100元/次，部门负责人200元/次。第三十二条对于超过一个月无故不处理的，对责任者按照一般工作考核500元/次；部门负责人按照重点工作考核800元/次，每月扣责任部门业绩分1分/次。第六章附则第三十三条本制度解释权归公司质检中心。第三十四条本制度自下发之日起执行。