部门决算分析报告撰写提纲（部门用）.docx

稻城县俄牙同乡人民政府2020年度部门决算分析报告一、单位情况（一）基本情况。乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层行政机关，行使本行政区的行政职能。二、部门职责情况1、负责乡政府暨办公室各类文稿的起草、负责县政府机关的档案、和机要保密工作。2、围绕乡政府的中心工作，加强调查研究，及时反馈信息，提出建议。3、负责乡政府各种会议的准备工作，协助乡政府领导组织各类会议。4、负责领导同志重要讲话和其它相关材料的起草、修改工作。5、负责机关保卫和后勤工作。6、协助领导同志组织处理突发事件。7、负责乡政府领导交办的其他任务。3.人员情况，包括当年变动情况及原因。2020年在职人员19人，其中行政人员12人,事业人员7人。二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况。2020年我乡预算486.16万元，与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加70.71万元，增加14%。(二)收入支出预算执行情况。2020年我乡本年收入合计620.15万元，2020年我乡本年支出合计620.15万元，2020年我乡预算486.16万元，与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加70.71万元，增加14%o主要原因人员增加1 .收入支出与预算对比分析。基本支出463.17万元，占75%；项目支出156.98万元，占25%；基本支出比预算增加51.83万元，项目支出比预算增加82.16万元。2 .收入支出结构分析。俄牙同乡2020年一般公共预算财政拨款支出计620.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出313.07万元，占50%；公共安全支出1.00,占0.1%.社会保障和就业支出43.54万元，占7%；医疗卫生支出14.42万元，占2.3%；住房保障支出27.64万元，占4.4%。农林水支出220.48万元,占35.5%o3 .支出按经济分类科目分析。(1) “三公”经费支出情况：我乡2020年度“三公”经费财政拨款支决算为4.23万元，完成预算100%。(2)印刷费支出情况：我乡2020年会议费支出17.58万元，支出数等于预算数，（3）邮电费支出情况：我乡2019年培训费支出10.34万元，支出数等于预算数。4 .财政拨款收入、支出分析。俄牙同乡2020年度一般公共预算财政拨款支出620.15万元，2020年我乡本年支出合计620.15万元，其中：基本支出4,63.17万元，占75%；项目支出156.98万元，占25%。（三）年末结转和结余情况。2020年我乡本年收入合计620.15万元，财政拨款收入62015万元。三、资产负债信息分析（一）资产信息情况。我乡资产与2019年相比无变化四、本年度部门决算等财务工作开展情况我乡对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。本部门（单位）对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。