部门决算分析报告撰写提纲（部门用）.docx
2020年度民政局决算公开一、单位情况（一）基本情况1 .主要职能兴宁区民政局是兴宁区人民政府主管社会事务的职能部门，我局工作宗旨和业务范围：兴宁民政工作牢固树立“以民为本、为民解困、为民服务”的宗旨意识，业务涵盖基层政权和社区建设、区划地名、老龄、城乡低保、民间组织管理、社会福利、收养登记、殡葬管理等领域。2020年本级人员编制核定数为6名，现有在职在编人员6名。2 .部门单位构成部门决算单位构成：兴宁区民政局二、2020年度部门决算情况说明（一）本部门2020年度总收入1171.16万元，其中本年收入1018.37万元,较2019年度决算数减少843.52万元，下降37.30%o收入具体情况如下。1 .一般公共预算财政拨款收入882.89万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少437.03万元，下降49.50%,主要原因是2019年6月拥军优抚、医疗救助、防灾减灾业务已移交其他单位，我局收入相应减少。2 .政府性基金预算财政拨款收入135.46万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少152.69万元，下降112.72%,主要原因是。3 .国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）万元，增长（下降）%,主要原因是。4 .事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）万元，增长（下降）%,主要原因是。5 .经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）万元,增长（下降）%,主要原因是。6 .其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”7 .使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。8 .上年结转和结余152.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少253.79万元，下降166.11%,主要原因是。（二）本部门2020年度总支出1171.16万元，其中本年支出868.36万元，较2019年度决算数减少843.52万元,下降72.07%。支出具体情况如下：1 .一般公共服务支出（类）4.26万元：主要用于较2019年度决算数增加3.47万元，增长81.25%,主要原因是。2、社会保障和就业支出（类）705.51万元：主要用于较2019年度决算数减少641.89万元，下降90.98%,主要原因是3、卫生健康支出（类）14.08万元：主要用于较2019年度决算数减少0.71万元，下降5%,主要原因是4、住房保障支出（类）9.05万元：主要用于较2019年度决算数增加L93万元，增长21.35%,主要原因是5、其他支出（类）135.47万元：主要用于较2019年度决算数减少147.78万元，下降109.09%,主要原因是6、年末结转和结余302.79万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少53.16万元，下降17.56%,主要原因是。三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出732.90万元，较2019年度决算数减少637.65万元，下降87%o其中：基本支出13L34万元，项目支出601.56万元。民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为732.90万元，支出决算为732.90万元，完成年初预算的100%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的427%。（二）社会保障和就业（类）年初预算为705.51万万元，支出决算为705.51万元，完成年初预算的100%。（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为15.44万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的91.12%。（四）住房保障支出（类）年初预算为9.63万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的93.98%。四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出732.90万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出164.64万元，完成年初预算的131.32%o（简要说明预决算差异）（二）商品和服务支出3.37万元，完成年初预算的20%。（简要说明预决算差异）（三）对个人和家庭的补助支出3.33万元，完成年初预算的91.99%o（简要说明预决算差异）五、2020年度政府性基金支出决算情况民政局2020年度政府性基金支出135.47万元，较2019年度决算数减少152.69万元，下降112.71%o其中：基本支出0万元，项目支出135.47万元。民政局2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为135.47万元,完成年初预算的135.47%。六、2020年度国有资本经营预算支出决算情况民政局2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。民政局2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%o七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%,比上年增减（减少）0万元，主要原因是0。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的%,比上年增减（减少）0万元，原因是0。全年使用财政拨款安排。（厅、局、力、）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：（二）公务用车购置及运行费支出O万元。其中：公务用车购置支出O万元，完成年初预算的0%,比上年增减（减少）O万元，原因是0。购置了O辆公务用车。公务用车运行支出O万元，完成年初预算的0%,比上年增减（减少）0万元，（三）公务接待费支出O万元，完成年初预算的0%。国内公务接待批次O次，人次O次，国（境）外公务接待批次O次，人次O次。八、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。本部门2020年度机关运行经费支出3.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少4.65万元，。主要原因是：资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支。无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。（二）政府采购支出情况说明。本部门2020年度政府采购支出总额O万元，其中：政府采购货物支出O万元、政府采购工程支出O万元、政府采购服务支出O万元，（口径参见部门决算F03表机构运行信息表中政府采购相关数据，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额O万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额O万元，占政府采购支出总额的0%。无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。（三）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆O辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车。辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。无国有资产则在相关的资产后填0。
