QP-07产品防护控制程序.docx
文件修订状况序号IM（修）订说明版次制（修）订日期制（修）订人批准人备注1初版AO文控中心评审W11是否评审口生产规口他质部研发J®财务部tfiWfil：K不要制订部门品质部DSMffi口选的部口踪合管理部制订审核批准注*此文件版权属于凯木金公司,未经许可任何单位与个人不得翻印与传播.1.0、目的用地规定对本公司内的原材料,半成品、成品等的攒运、储存、保管和交付的过程进行限制，以确保产品的正常流通和质量不受影响。20、适用苞BI适用于本公司白物料进厂到产品出货过程中搬运、储存和交付过程中对产品的爱护过程。3.0、定义无40、职责权限4.1.资材部：负货统筹策划全部原材料、半成品与成品的收/发、记账、偌存及出货交付等防护工作。1.2.生产部：负员工序产品流通过程中的有关防护工作.5.0、运作程序5.1.物料流通与防妒限制流程图5.2.来运过程的防护：5.2.1,全部原物品禹配备适当的储存场所，搬运人员需具体查对货物与单据和看清新型运物体的状况后选择适当的搬运工具我运之产品应依据搬运工具进行堆放，以防产品掉落，5.2,2,体小量轻的物料Ur用人手搬运.5.2.3.在原料仓、大件或量垂的产品需以稳当及平安的方法搬运及置放，5.2.4,在搬运物料或成品时，需当心轻放,并应在平安速度下推车，避开赭撞及翻倒而损坏货物。5.2.5,成品出货需装在货运箱或车内并比放整齐。5.2.6.在推运过程中如有异样发生时，如物品抻落须检杳外观是否破损，若有损坏,须通知品保人员对物品进行检杳，确认有无损伤；如有则依不合格品限制程序相关要求进行处理。5.3.储存过程中的防护：5. 3.1.仓储要求(1) .仓库负责全部进仓的物料储存，牛产部负费已领出的初料储存。(2) .各物料的储存场所均须有效Me划各物料的放置区域并予以标示。(3) .存放原材料、半成品及成品的仓陈禁止如授权人士进入，H).在仓库内存放的物料或成品均需有正确的标识及所需的依骆标签.(5) .如有须要，仓库内全部物科应垫好栈板，以防物品受潮，(6) .全部的库存物品均由账册形式了解物品进出和现存状况，(7) .仓库内圈保持清沽、干爽及通风，以防止在用物品变质，5. 3.2.物料入仓、出仓管理规则按以下原则进行管理：(D物料入仓时，仓管员应作好记录，发放时遵循“先进先出”的原则，避开长期储存.(2) .易燃易爆的物料需分开单独存放.(3) .原材料入仓的管理：M供货商送交的物料均由费材部仓管员应依据对方“送货单”在待验区点收来料：B供货商供应的物料，仓管员需于检收时查核：- 供货商之送货单或发票的内容型否与本公司仃购睢要求相符.- 包装是否有明显损坏：来料是否与供货商的送货舱的以下项目相符：物料编号、物料名称/规格、数盘及选前单褊号等C.若发觉任何偏差,仓管员时网好通知资材部作出处理确定.D.若来料并无偏差,资材部仓管员需：在送货单文件上留名确认：- 将来料送到恃检区待检；- 通知检脸员进行来料检脸，- 将经检脸合格检粉标签的物料分类整理援放并埴制“物料进出存日报衣”或列册建档.(4),物料退回供货商：经检脸不合格而确定退回供货商的来料，由仓库即(写”退料单”,早报选购部通知供货商执行退换货作业：同时由品质部埴制”材料品侦异样处理单”交选购通知供货商执行订正改善行动。(5),物料出仓:A.发放物资时，仓管员依据开发部发放的“BOM清单”iS行发科并器名确认。B.发料后仓管员需刚好依据相关单据进行登记,更新账册、以保证其正确性.5.3.3,资材部应定期对仓存物料进行盘点（包月底）并埴制相应的“盘点表、以明确库存状况.5. 4.半成品、成品的包装、出库、储存与及护：5.1.1. 生产部需按相关的工作指引，包装及密护半成品、成品，成品包装应酒意搬运、客户要求，如标识、防护要求等.5.1.2. 经包装后的成品衢附有“产品标签”以识别其现处状态。5.1.3. 需保持储存场所的清洁、干爽及通风，以避开成晶损坏及变质.5.4.4.仓管员不能发放任何未通过枪验且合格的成品。5.4.5.半成品、成品发货时，仓管员需按生产部开具的“发货单”组税货品的出仓、搬运等作业。5.1.6.仓管员需监察撤运作业人员是否当心搬运成品及稳当的方法槐放成品，以防止产品在我运途中因摔落引致损坏.5.5.仓储不良物料处理：5.5.1.经盘点发觉的仓储不良物料或超期储存的物料，由发觉者提出并通知品质部支配人员进行屯冷.以验证其合格状态.5. 5.2.超期谛存物料电检不合格,若有在检验之日前接著发放运用者.应予以追回或对已形成的产品进行重检.6. 5.3.物料报废：全部仓储物料如因理检不合格或时间存放过久导致物品失去效用需报废时,有关部门需填写“报废申请单二并交总经理审核批准方可.7. 0.记录本程序涉及的相关质量记录按记录限制程序的有关规定执行.7.0、参照文件7.1 不合格品限制程序8. 2记录限制程序8.0、参考表世8.1. 物料进出存日报表8.2. 退科单8.3. 材料品质异样处理原8.4. I）M清单8.5. 发货单8. 6.盘点表9. 7.报废申请单产品定型
