食品安全风险管控清单婴幼儿配方乳粉生产.docx

食品安全风险管控清单婴幼儿配方乳粉生产食品类别类别名称风险类型险制节风控环风险点风险描述管控措施管控频次管控目标责任人幼配食7婴儿方U2901晏幼儿配方乳粉基础风险厂区环境有毒有害物污染厂区、车间未与有奇、有害场所及其他污染源保持规定的距黑或无有效防范措施。1.陵弃物存放区域远离生产车间，生产过程的废弃物每日运送至废弃物存放区域，存放废弃物的容器应标识清晰，有效防护：2.废弃物处理由专业资质公司处理，定期检查处理情况。每周符合GB23799和内控要求界幼儿配方食品2901晏幼儿配方乳粉础险基风虫鼠害防控生物污染1.虫鼠害从外部进入生产车间或库房：2.未充分分析虫害来源，未能做好预防虫害的颈防管理。1 .外部与生产区域相逋的门加装风墓、门帘,窗户安装纱窗，生产车间内地漏安装防鼠网等防虫、防鼠设施并做好维护：2 .降低车间内部吸引因素，如：可引起再污染的灭蝇灯（如电击式灭场灯）、未得到有效清洁的环境等：3 .安装粕捕式灭蝇灯,定期更换他纸并记录粘捕昆虫的每月符合GB23790和内控要求品别食类类别名称风险类型风险控制环节风险点风险描述管控措施管控频次管控目标责任人数量和种类，分析其来源，实施预防管控措施。嬖幼儿配方食品2901晏幼儿配方乳粉基础风险车间环境车间基础设施不完等引发污染生产车间内部破损和不易清洁处，容易孳生救生物，增加克罗诺杆菌属等污染的风险。1 .运立车间基础设施管理制度，按照制度定期检查,对不符合要求的,及时维修、维护；2 .对破损处、缝隙、夹层的清洁消毒要彻底:3 .必要时时破损及不易清洁处进行环境微生物监测。每月符合GB14881.GB23790要求婴幼儿配方食品Ol幼配乳29婴儿方粉基础风险气渡备施空过设设空气污染脏污空气污染产品，影响质量与安全.1.空气应由清洁度要求高的区域流向清洁度要求低的区域；2.进气口应距地面或屋面2m以上,远离污染源和排气口.井设有满足过渡级别要求的空气过滤设备。每月符合GB12693要求幼配食黑儿方品幼配孔29婴儿方筋基础风险产水备施生用设设生产用水不洁引起污染水污染导致产品不合格。I.多介版过滤器、活性炭过滤器、保安过速器、超液系统定期清洗；2.储水罐应清洗及效果於证，蓄水池每半年清理，水质每年送检。定期水质符合GB5749生活饮用水标准品别食类类别名称风险类型风险控制环节风险点风险描述管控措施管控频次管控目标责任人幼K食婴儿方品2901婴幼儿配方乳粉基础风险缩气备施压空设设压缩空气污染与食品表面直接接触的不洁净无菌空气污染产品。1.监控无菌空气过波器使用的次数：2 .时无菌空气杀菌效果进行验证,检测无菌空气灭菌后物料菌落总数:3 .确保无菌空气杀茴温度符合标准。每月品家内食国和求合全准要符安标控婴幼儿配方食品Ol幼配乳29儿方粉基础风险量备旃计设设计量器具计量器具未及时校准而计量不准确。车间温度计、流速计、压力计、秤、天平、计叶器等设备应定期外部检定或校准.内部校准应定期进行。每年外部检定和定期内部校符合计量法管理要求幼配食婴儿方品Ol幼配乳29婴儿方盼基础风险各施设设软连接含有的风险物质迂移I.软连接或输送管路材质含有电化剂，导致烫化剂迁移至产品中：2.设备维护保养、更换不及时,设备磨损部位产生脱落物。1.使用对产品无污类、无迁移危害材质的过端器、喷枪软管、软连接、垫圉，需取得无污染物或无污染物迁移的检测报告、证明；2 .对所有泵、阀、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据密封圉使用寿命及时更换；3 .根猾设备情况制定设备维保计划并按照计划实施。每年符合标准和内控要求品别食类类别名称风险类型风险控制环节风险点风险描述管控措施管控频次管控目标责任人嬖幼儿配方食品Ol幼配乳部29婴儿方W基础风险车间环境清洁作业区防止交叉污染管理准清洁作业区、清洁作业区设置存在缺陷，未有效分隔，导致微生物等污染。1 .按规定划分生产区域：清洁作业区、准清洁作业区、一般作业区：2 .车间要封闭,洁净度不同的各级别生产区域之间要有效隔离；3 .洁净度不同的各级别生产车间人和物进出的门区域要有媛冲；4 .迸入到洁净度不同的各级别生产车间的人流和物流要有相应的消君程序.时物流消毒的紫外灯的有效性要定期做验证；5 .准清洁作业区的环境卫生程度要有效监督；6 .清洁作业区的人员、设备、环境的卫生状况要有效蜚督。每周符合GB23790,曼幼儿配方乳粉生产许可审杳细则和内控要求嬖幼儿配方食品2901婴幼儿配方乳粉基础风险车间环境清洁作业区环境控制不当引起交叉污染I.微生物环境控制指标超标；2.压差不符合要求而引起空气倒灌。1.按照要幼儿配方乳粉生产许可事查细则及GB23790要求定期进行微生物环境控制；1.1次每周；2.2次每班；符合GB23790、耍幼儿配方乳粉生产许可品别食类类别名称风险类型风险控制环节风险点风险描述管控措施管控频次管控目标责任人2 .笈测清洁作业区与非清洁作业区压差，泄测清洁作业区温度、湿度：检查清洁作业区和准清洁作业区入口自动关闭门是否完好，物流传送通道是否受控良好；3 .按照规定更换清洁作业区供风空调机组的初效、中效、高效过滤器（亚高效空气过滤器），监测换气次数：4 .每年由有资质的第三方检测单位迸行空气洁净度检测：5 .M要求执行空间杀菌消毒并进行脸证。月换过甘每更效型3.或高滤审查细则和内控要求婴幼儿配方食品2901婴幼儿配方乳柳基础风险人员管理清洁作曳区人员卫生控制I.进入清洁作业区人员携带致病微生物风险：2.洁净股清洁消毒不彻底或传递过程中再污染。1 .按照婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则对进入清洁作业区外来人员进行表面微生物监测；2 .洁净服、鞋清洗消毒及先好性验证；3 .洗衣室清洗消毒符合性检查；4 .洁净眼传递过程验证;定期/不定期要方产查和求学配生审3要合儿粉可则控符幼孔许细内品别食类类别名称风险类型风险控制环节风险点风险描述管控措施管控频次管控目标责任人5 .如未采取6婴幼儿配方乳将生产许可审查细则规定的人员更衣、换鞋1.般程序，需时消毒效果验证，并对所采取程序与规定程序进行符合性抽查;6 .人员洗手消毒符合性抽幼配食黑儿方品幼配乳29婴儿方酚础险基风人员管理人员不良健康状况影响从事直接接触食品的工作人员身体状况不符合相关规定而从中生产。从事直接接触食品的生产工作人员身体健康状况要每日例行汇报、例行检查，禁止患有痢疾（细菌性痢疾和痢疾带菌者）、伤黑（肠伤塞和肠伤系带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带章者）等消化道传染病（包括病原携带者）或者其他有碍食品安全的疾病或疾患的人员进入工作区。每天符合食品安全法律法规要求婴幼儿配方食品2901婴幼儿配方乳柳基础风险清洁消毒清洁消毒不彻底、产生交叉污染清洁消毒不彻底，相关环节污染产品。1.臭乳消毒效果验证；2 .检查紫外灯有无损坏,用紫外线强度指示卡骏证紫外线强度：3 .按制度要求清洁、消毒吸尘器：定期/不定期符合标准和内控要求品别食类类别名称风险类型风险控制环节风险点风险描述管控措施管控频次管控目标责任人4.清洁毛巾和非清洁毛巾分开放置，检查清洁毛巾材质：不同用途清洁毛巾用不同颜色区分且分开放置。幼配食用基儿方0OI幼配乳29晏儿方W础险基风清洁消毒未达到消毒效果，以及消毒剂残留造成化学污染I.消毒剂种类、浓度，消毒时间选择不当，消毒效果不符合要求;2.消毒剂残留带来化学污染.1.消毒剂消毒效果验证；2.消毒剂化学残留骏证：3.消毒剂配制记录检查。定期/不定期符合GB23790、耍幼儿配方孔粉生产许可审杳细则和内控要求婴幼儿配方食品OI幼配乳部29婴儿方扪础险基风产程生过化学污婆洗涤剂、杀虫剂、润滑剂无防范措施引入化学污染。检杳洗涤剂、杀虫剂、润滑剂使用方式及过程是否满足控制污染的要求。定期婴方产查和求<配生审)要合儿校可则控符幼乳许细内婴幼儿配方食品2901晏幼儿配方米粉础险基风法艺奶量制湿工原质控原奶挤奶、运输与储存牧场挤奶系统、奶车、软管清洗不洁净，以及原奶运榆、暂存时间长、温度高等因素导致微生物繁庖。1 .车辆必须为牧场备案车辆，即奶后奶车必筑及时进行CIP清洗并记录，且经验证合格；2 .参照要幼儿配方乳粉生产许可审查细则规定，巴氐每车婴方产查和求«配生审3要合儿柳可则控符幼乳许细内品别食类类别名称风险类型风险控制环节风险点风险描述管控措施管控频次管控目标责任人杀菌前原则上贮存温度不超过7-C,贮存时间不超过24h,可评估验证后调整温度和时问；3.生乳挤奶后2小时内应降温至04t：运输过程全程控温至到厂,奶温：0-6C4.制定生乳蜡样芽泡杆菌控制标准。嬖幼儿配方食品2901婴幼儿配W二粉程险过风法艺洗统涅工清系CIP清洗1 .巴氏杀菌系统平衡粗淆洗液残留，造成薮碱污染产品：2 .设备管道中清洗液残留.导致硝酸盐和亚硝酸盆超标；3 .清洗液中含氯酸盐类物质等引起污染;4 .设备管路中蜡样芽匏杆菌残留量商而导致产品污染。1.ClP清洗后,检测巴杀系统及平街缸中是否有酸碱残留；2 .清洗后每次验证清洗残液的PH值、定性验证硝酸盐和亚硝酸盐:3 .选择无氯酸盐类物质清洗液或延长清洗时间并定期於证清洗残水；4 .采用过算乙酸等有效清洁剂定期清洗、清洗后验证残液PH值至中性。1-2.每班；3.每半年：4.每周符合GB23790,耍幼儿配方乳粉生产许可审查细则和内控要求品别食类类别名称风险类型风险控制环节风险点风险描述管控措施管控频次管控目标责任人幼配食7婴儿方U2901晏幼儿配方乳粉过程风险阀体设备设施防混阀泄漏防温阀泄漏物料与酸碱交叉污染。I运立防混阀清单，划分风险等级，高风险防混阀每季度覆盖验证，中、低风险防显阀每年植玄脸证；2 .月度湿盖排查各区域防混阀体动作与中控显示一致性,现场验证执行器与防显阀动作连接一致性,确认执行符合性：3 .每日CIP清洗时进行目视化检查高风险防混闹,对交叉的防混阀底部网腔泄薪及清洁情况进行检查，发现渗漏或疑似港涉情况及时进行拆卸检查。定期符合内控要求婴幼儿配方食品2901晏幼儿配方乳粉过程风险法艺油收程湿工原验过原油