某公司安全监督检查表.docx

某公司安全监督检查表序号检查项扣分项检查对象重点注意事项主导部门1术撑系25技支体1分项目是否编制施工组织设计，施工组织设计审批程序是否符合要求。施工组织设计注意审批流程合规合法，监理是否签字盖章技术部2危大工程是否编制专项施工方案，危大工程专项施工方案审批程序是否符合要求。危险性较大的分部分项工程安全施工专项方案台账注意审批流程合规合法，监理是否签字盖章技术部3危大工程施工方案是否进行两交底，安全技术交底签字是否齐全，安全员是否见证并签字。技术交底记录注意方案交底安全员见证，交底人为备案技术负责人（专业单位做的技术交底，交底人处咱们不要签字），接受交底人和三级教育记录签字对应技术部安全部工程部4超过一定规模的危大工程专项施工方案是否通过专家论证。专家论证报告及影响资料注意方案与现场的一致性技术部5方案中安全技术措施是否根据现场实际编制，交底内容是否有针对性或可操作性，交底与方案时间逻辑是否相符。危险性较大的分部分项工程安全施工专项方案台账特别注意引用规范是否过期，注意时间逻辑性，按照方案编制，技术交底，三级教育时间顺序进行技术部6是否对重大危险源开展辨识与评估工作，重大危险源是否及时、逐项进行登记建档并开展演练。项目重大危险源施工动态管控清单（半月更新）注意编制项目总的危险源辨识台账，风险评价记录，每半月根据现场实际施工进度进行辨识更新安全部作业活动和设备设施风险评价记录7现场危大工程验收、检查、安全措施落实是否到位：危大工程是否执行旁站监督，过程实施是否与专项方案相符。危大工程旁站验收记录注意方案与现场的一致性，验收记录签字完善，若记录表中写的有问题、需有整改回复安全部8工行系施执体是否存在违法转包分包资质挂靠情况；是否存在未签订分包合同、安全生产协议情况；分包管理人员是否按规定到岗或配置不齐；对分包日常管理记录是否齐全，对分包是否进行定期考核。分包管理注意每月进行分包考核讲评，人员配置台账及时更新，人员变更记录的逻辑性和完整性工程部安全部9（25分）项目是否编制施工用电方案，施工用电方案审批程序是否规范。临时用电系统验收情况，三级配电、二级漏电保护系统和“一机、一闸、一漏、一箱”是否符合规范。临时用电施工组织设计注意方案与现场的一致性，方案编制人为电气工程师、出示证书，审批流程合规合法，监理是否签字盖章技术部安全部10施工现场是否按方案施工，主要施工区域、危险部位、设施是否按规定悬挂安全标志。安全标志、安全设施分布图安全部工程部11施工现场动火是否按审批制度执行，消防通道、消防水源、消防设施设置是否按方案执行，灭火器材是否配置到位。消防安全专项施工方案注意消防通道的间距，消防设施是否失效，审批流程合规合法，监理是否签字盖章查现场、看资料技术部三级动火申请安全部12施工机具安全防护装置及使用是否合规，现场作业是否符合安全操作规程。操作规程查现场、看资料工程部安全部13脚手架工程悬挑钢梁、杆件间距、架体防护、层间防护是否符合方案要求，架体基础、立杆、水平杆、剪刀撑的设置是否符合规范耍求。脚手架搭设验收记录查现场、看资料工程部安全部14基坑工程基坑周边是否按要求设置防护栏杆；基坑边堆载是否符合规范要求；基坑监测情况是否到位。基坑支护变形监测记录表查现场、看资料安全部技术部15模板及支撑工程支架基础、立杆、水平杆、剪刀撑等搭设是否符合方案要求，底座、顶托等是否符合规范要求，主要构配件材质是否检验合格。模板验收记录查现场、看资料工程部安全部16现场安全文明标准化设施是否按中国中冶安全生产标准化手册实施；各种安全防护设施是否按标准化要求执行；安全标识标牌设置是否到位。安全标志、安全设施分布图安全部17全督系5)安监体(3国务院“十五条措施”、安全管理提升方案、十大铁律以及安全生产视频会议是否在项目上落实。各类签到表、照片、会议纪要（记录）及印证资料是否齐全。上级部门文件管理注意公司下发文件宣贯的及时性安全部18是否签订年度安全生产目标责任状，落实全员安全生产责任制清单，对安全生产责任落实情况进行监督考核；安全生产重点工作责任清单、各级安全生产承诺书等落实是否到位。安全生产责任制注意全员安全生产责任制指的是包括在项目外聘的厨师，保安安全部19风险分级管控和隐患排查治理是否开展，风险分级分类管控记录风险分级管控清单安全部是否齐全。20对重大安全风险是否及时彻底整改；对历次检查出的隐患是否严格复查；对整改不到位的隐患是否果断采取措施。检查记录注意检查记录的真实性，检查类型的完整性安全部21安全措施费是否建立台账，是否足额投入。安全文明措施费管理安全部22安全教育培训及安全技术交底是否符落实到位。项目部安全培训安全部三级安全教育注意三级教育记录教育人签字，一级为公司授权的安全负责人，二级为备案项目经理，三级为班组长安全部23项目经理、专职安全员是否持证上岗，履职记录是否齐全：特种作业人员是否持证上岗。项目管理人员一览表及相关证件安全部带班记录注意带班记录次数是否满足要求，带班记录签字笔记必须为同一人。安全部安全日志注意安全日志填写的标准，严禁出现两三行写完的情况安全部特种作业人员花名册证件台账（分标段统计归档）安全部24起重吊装作业区域警戒范围是否划定并设专人监护。危险作业许可证（动火作业、爆破作业、有限空间作业、高处作业、临电作业、夜间施工、吊装作业）安全部25高处作业等八大危险作业是否严格执行作业票证制度及现场操作规程：现场临边、洞口防护、操作平台搭设是否符合方案要求；工人系挂安全带，佩戴安全帽是否规范。危险作业许可证（动火作业、爆破作业、有限空间作业、高处作业、临电作业、夜间施工、吊装作业）安全部26是否建立项目应急管理制度；应急预案是否编制，对应急预案是否交底，并根据施工节点开展针对性的应急演练、评价和改进；应急管理注意应急预案的编制审批合规合法，是否按照演练计划执行，演技安全部技术部应急物资储备是否齐全有效。记录是否齐全27种备理15>特设管1分特种机械设备是否报监、验收、挂牌；特种设备管理台账是否建立，与现场实际是否相符。设备安装告知回复，使用登记证注意设备安装拆除流程的合规合法性安全部塔式起重机安全技术管理专项资料安全部建筑施工起重机械设备管理登记汇总表安全部28特种设备合法合规性资料和在实施安拆等过程中的旁站监督验收记录是否齐全。塔式起重机安全技术管理专项资料手指口述清单执行安全部29起重机械与起重吊装是否办理使用登记，是否进行定期维修保养，安全装置是否灵敏有效，起重吊装及吊索具等主要承重结构、连接件、附墙等是否符合规范要求。设备安装告知回复，使用登记证注意设备安装拆除流程的合规合法性安全部施工升降机使用说明书、安全装置，起重吊装及吊索具等主要承重结构、连接件、附墙等合格证注意收集相关安装装置的证明材料安全部30是否按要求对特种设备进行日常维护保养和定期检查。是否按照相关安全技术规范要求进行定期检验。维护保养记录注意维保记录不要简单填写，要有具体数据，要有影像资料安全部防坠器检测报告安全部31特种设备作业人员是否按要求取得相应资格并严格做到持证上UU冈O特种作业人员花名册证件台账（分标段统计归档）安全部32特种设备的主要受力结构件、主要零部件是否合格有效，特种设备的安全保护和防护装置是否齐全有效。施工升降机使用说明书、安全装置，起重吊装及吊索具等主要承重结构、连接件、附墙等合格证注意收集相关安装装置的证明材料安全部