化工和危化品领域共性问题企业自查表.docx

化工和危化品领域共性问题企业自查表（省“四进”督导问题）企业名称:序号共性问题具体问题描述排查问题（无/不涉及/具体描述）整改时限整改责任人备注1未有效运行驻点监督工作机制驻点监督人员监督记录笔记签字不全；驻点人员未如实记录驻点情况驻点监督人员未到岗2企业全员安全生产责任制未建立健全落实不到位人员发生变动，未更新安全生产责任清单企业员工对安全生产责任制不熟悉企业全员安全生产责任制考核未全覆盖企业安全生产责任制制度不完善，未进行考核3安全风险及管控措施不熟悉企业消防管理员不了解相关安全风险，消防管理员只有结业证没有资格证企业员工不熟知其职责范围内的安全风险及管控措施员工不熟系本单位安全风险及知识4企业安全生产诊断制度未建立和有效落实企业危险化学品及职业健康告知牌未填写数据信息企业未建立安全生产诊断制度，未遴选技术机构开展安全诊断企业未能提供安全生产状况诊断报告材料，未按要求规定的每半年对本单位开展一次安全诊断企业对诊断发现问题隐患未整改，无相关的整改报告5未严格履行发包商管理制度发包方对承包单位安全教育培训档案中缺少影像资料企业与承包商签订的协议未明确双方职责或存在免责条款企业未建立企业外包施工报告制度6未有效落实作业现场安全管控措施企业废气排放管道有腐蚀现象（全面排查其他部位腐蚀情况）企业操作工未佩戴安全帽（全面排查安全帽是否符合标准，是否在有效期）企业安全警示标识设置不够厂区洗眼池无水（全面排查水压不足，喷头堵塞等情况）企业现场处置方案不够详实需要完善7企业负责人和安全生产管理人员履职能力不够企业主要负责人（包括法定代表人）、分管安全负责人未经应急管理部门考核上岗企业主要负责人和安全生产管理人员证件过期未及时换证企业安全总监在单位安全人员花名册上记录的安全证件是注册安全工程师，但实际为高级安全工程师证8企业事故隐患排查治理制度不完善针对性不强企业事故隐患排查治理制度行业针对性、实效性不强企业未明确一般从业人员的隐患排查职责企业隐患排查记录主要负责人未及时签字确认，隐患台账中未明确整改责任人9重大事故隐患排查不彻底台账不完善企业未发现重大事故隐患，重大事故隐患台账空白，主要负责人、安全总监未签字确认企业重大事故隐患台账记录记录不全，有部分月份遗漏企业重大隙患整改后主要负责人、安全总监等相关人员未及时签字确认企业未如实记录主要负责人带队检查情况企业主要负责人未亲自带队每月或每季度开展重大隐患排查整治10消防安全管理不到位企业消防沙池盖板使用铁板难以打开（全面排查消防沙维护情况）企业配电室二氧化碳灭火器周围未放置棉手套企业办公区墙上有易燃物堆积企业灭火器过维保日期，室内无烟感报警器企业应急事故水池未完全排空企业未安装“安全出口”指示牌或疏散逃生指示方向与实际不符企业未按要求定期对消防设备、设施定期点检，维护保养企业名称（盖章）：企业主要负责人（签字）：问题排查责任人（签字）：2024年3月日