不合格控制程序.docx

不合格控制程序1.目的为了巩固并不断提升伟丰农场的产品（服务）质量，防止不合格的非预期使用，满足游客的要求，减少质量环境安全的负面影响。2适用范围本程序适用于伟丰农场所有产品（服务）提供过程以及对环境安全管理运行中出现的不合格的控制管理。3.职责3.1 管理者代表负责伟丰农场不合格评审的领导和协调工作，并对处置方案进行审批。3.2总经办负责整个伟丰农场不合格品和不合格服务的评审、处理、统计分析，并提出处置方案。3. 3工程部负责整个伟丰农场设备设施、安全营运等产生的不合格进行评审处理，并提出处置方案。3.4各部门责任人具体负责对本部门不合格的处置。4.工作程序4.1 不合格的识别伟丰农场根据不合格对顾客生理和心理及经济等造成的影响程度，对伟丰农场的财力、物力、人力资源造成的影响程度，对景区环境造成的影响程度，可把不合格分为三类：轻微不合格、一般不合格、严重不合格。4. 2不合格的评审4.1.1 根据伟丰农场产品的特殊性对不合格划分为:无形的服务不合格项,有形的设施、设备等的不合格品，环境或安全管理中产生的不符合。4.2.2各部门责任人应根据本部门发生的不合格品、不合格项进行原因分析，并根据不合格的严重程度，及时采取相应措施，最大限度地降低其负面影响。4.2.3总经办、工程部或各部门自行发现不合格或怀疑为不合格时，要立即做出标识和记录，并与合格隔离，防止处置前继续使用或误用。4.2.4总经办和工程部发现的不合格或部门反映的不合格要求及时进行评审，根据不合格影响的严重程度，作出评审结论并提出处置方案。4. 3不合格的处置4.3. 1对采购不合格的物资，用料部门内部受权人员进行核实后可不接受此物品，直接退回采购部门，要求重新采购。4.3.2对不合格服务应采用立即纠正、停止、提供赔偿道歉等处置方法，使用、放行或接收不合格品必须由公司授权人员批准，适当时由顾客批准并做好记录。4.3.3环境或职业健康的监测和测量发现不符合时，按应急准备和响应控制程序进行处理。4.3.4对工程项目验收不合格时应拒绝签收，要求达到各项预定目标时才给予签收。4. 4针对不合格所采取的措施4.4. 1采取措施、消除已发现的不合格。4.4.2经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用，放行或接收不合格品。4.4.3采取措施，防止其原预期的使用或应用。4.4.4任何人不得擅自动用或处理未经适当处置和批准的不合格。1.1 5针对不合格采取的预防措施，各部门责任人，总经办和工程部有关责任人应分析不合格产生的原因，并制定防止再发生的纠正和预防措施，详见纠正和预防措施控制程序。4.6 由于不合格的交付或开始使用出现的投诉，各部门责任人、总经办责任人应在了解投诉产生原因的基础上，在尽量不损害本公司利益和最大限度满足顾客要求的前提下，按照投诉处理程序的规定，采取相应措施，以消除不合格的影响或其潜在影响。4.7 不合格记录的保存4.7.1各部门应保存本部门所有不合格的记录及其对不合格所采取的任何措施记录。4.7.2总经办应保存本公司有关产品（服务）提供方面的所有记录及其对不合格所采取的任何措施的记录，及对所采取的措施有效性的跟踪记录。1 .7.3工程部应保存本公司有关设备设施方面的记录及发生安全营运、设备故障，设备操作不规范等方面问题时所采取的措施的记录及随后的跟踪记录。4 .8对于某些不合格，在得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准后，可采取让步使用，放行或接收不合格品。5 .相关文件5.1 纠正和预防措施控制程序5 .2应急准备和响应控制程序6 .相关记录不合格处理记录纠正和预防措施报告批准：审核：编制：日期：日期：日期：安全生产十项注意事项：一、工作前穿戴好规定的劳动防护品，检查设备及作业场地,做到安全可靠。二、不违章作业，并监督制止他人违章作业。三、不准擅自开动别人操作的机械，电器开关设备。登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落，严禁向下乱抛工具和设备零件。四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。保持设备齐全有效灵敏可靠。五、不准随意启动设备。机器设备停机检查或修理时，应切断电源并悬挂警示牌，取牌人应是挂牌人。开机时发出信号，听到回音确定安全后才能开机。六、不准吊装物及下行人。多人操作起重搬运要统一指挥，密切配合。不准超负荷使用机器。七、不在易燃物品附近吸烟动火，不乱扔垃圾。八、不在厂内无证驾驶机动车辆，机动车进出车间转弯必须鸣号减速。车辆行驶中严禁爬上跳下。九、工作时精力集中，不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。有事请假经领导批准后方可离开岗位。