不符合项目处理制度模板.docx

不符合项目处理制度模板1 .目的和适用范围1.1 为了有效地管理工程建设中出现的不符合项，保证工程建设的有序进行,实现高标准达标投产，特制定本制度。1.2 本制度适用于于检修工程中出现的所有不符合项的处理。2 .工作内容和运行程序2.1 不符合项的分类2.1.1 1.1A类：凡是质量检查（或抽查）中发现的质量问题（缺陷），尚未构成质量事故，经过整改（处理）不影响机组整体工程质量及合格评定，但可能影响局部设备、系统质量评优或影响下道工序施工工期的项目。2.1.2 B类：违反管理制度和管理程序施工，或质量手册、程序文件未有效运行，但尚未造成工期、质量与安全后果的。2.1.3 C类：检修过程中形成的各种文件、记录不符合有关规定和标准要求，未进行闭环管理的。2. 2不符合项处理3. 2.1A类a）检修技术质量监督组的各级验收人员不予验收，并责成其改正；b）各施工单位应每周对已发生的不符合项进行统计分析，上报检修技术质量监督组。4. 2.2B类5. 2.2.1质量管理a）未按管理制度与管理程序施工，如未经报验认可就使用，或未经检查验收合格就进行下道工序施工的，应口头口头或书面通知责成其改正b）不按设计要求、施工方案与操作规程施工；或擅自修改方案施工的虽未造成后果，但可能造成质量隐患的，可责成其改正，检修技术质量监督组可下备忘录，并将进行质量追溯。6. 2.2.2安全文明施工a）安全技术措施未落实，或未按安全技术措施与安全规程施工，违章作业，虽未造成后果，但情节严重，或存在安全隐患的，可责成其整改，未整改或整改不合格可暂停其施工，并给予处罚；b）现场文明施工与环境保护未达到有关规定要求的，责成其整改，未整改或整改效果不好的，可暂停其施工，并给予处罚。7. 2.2.3工期管理各施工单位应按批准的施工作业计划要求按期完成计划，当主要是自身原因不能按期完成计划时，检修技术质量监督组将责成其整改，抢回工期；如影响到里程碑进度和总工期，将按规（约）定进行处罚。8. 2.2.4质量体系运行不符合项处理检修技术质量监督组将定期或不定期检查与监督承包单位质量体系的运行情况，发现不合格项将执行不合格品的控制程序，责成其改进，必要时将要求其编制纠正与预防措施，并对措施的落实情况进行跟踪监督。9. 2.3C类a）各类文件资料应保证质量，做倒“目录齐全规范，资料规范统一，内容准确可靠，图文清晰，书写材料合格，签名真实规范，以正本、原件归档”，凡达不到上述要求的，检修技术质量监督组将下达不符合项整改通知，责成其在规定的时间内整改完毕，逾期达不到要求的，将给予必要的经济处罚。b）责任单位对文件、记录的不符合项应认真进行整改，凡是以书面文件下达文件不合格项的必须进行整改报验，直至得到合格确认为止，以保证文件的闭环管理。3.过程控制方法3.1 采取动态管理与跟踪监督的方法3.2 对各类不合格项，一经发现，立即口头或书面通知其整改，并在规定的期限内整改完毕，对于拒绝整改或两次整改后仍不合格的项目，属于A类的扣除该项目的工时费用；属于B、C类的，每次或每项罚款100元。3.3 3A类项目的考核从工程费里扣除，B、C类的考核，要在考核单下发后的3日内缴自备电厂，否则以5倍的金额从工程费中扣除。