稽查与征管/审计资源
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附件:甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程11标项目部需要提供的资料甬台温高速11标项目经理部：根据公司中交三公局第一工程有限公司内部审计工作规定的相关规定，需要对项目进行合同管理审计。审计期间为自.
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生产与费用循环审计案例主要知识点：存货的审计一一监盘法与调节法、生产成本审计、主营业务成本(产品销售成本)审计一一“生产成本与销售成本倒轧表”案例一康泰股份有限公司存货审计案例存货是企业在生产经营过程.
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公共投资项目价款结算审计复核资料移接交清单项目名称：施工单位:序号资料名称资料类别单位数量备注1县政府有关会议纪要2项目立项、可研等有关文件3建设用地规划许可4建筑工程施工许可5施工单位结算审核承诺书.
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2023年审计系统党建会强调要求党的*大在政治上、理论上、实践上取得了一系列重大成果，科学谋划了未来一个时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针，为新时代新征程党和国家事业发展指明了前进方向、提供了根.
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预提费用审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号Bll被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：核定负债余额的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号123获取预提费用明细表，复核其加总数，并与.
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预收账款审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号B4被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：核定负债余额的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号I234获取明细表，复核加计数，并与明细账、总.
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预付帐款审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号AlO被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：1、核定资产损失的真实性2、核定资产的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号12损失认定的证据审.
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长期应付款审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号B14被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：核定负债余额的真实存在性一序号审计程序执行情况说明底稿索引号123获取资产负债表日长期应付款明细表，.
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长期投资减值准备审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A13-2被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：长期投资减值准备确认的恰当性序,审计程序执行情况说明底稿索引号1(1)(2)(3)2(1).
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长期借款审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号B12被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：核定负债余额的真实存在性一序号审计程序执行情况说明底稿索引号12345获取长期借款明细表，并与明细帐、.
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长期待摊费用审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A17被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：1、核实资产损失的真实性2、核定资产的余额的正确性序号审计程序执行情况说明底稿索引号1234512.
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资本公积审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号F2被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：1.确定资本公积的增减变动是否符合法律、法规和合同、章程的规定，记录是否完整；2.确定资本公积的期末余额.
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货币资金审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号Al被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：1、核定资产损失的真实性2、核定资产的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号1、2、123损失认定.
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财务收支审计流程一、审计准备阶段（一）、审计处根据年度审计计划、领导授权或单位委托确定审计项目和时间安排。（二）、审计处选派审计人员组成审计组、指定审计组长，拟定审计通知书。（三）、审计组进行审前调查.
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经济责任审计管理办法第一章总则第一条为健全和完善公司经济责任审计制度,规范经济责任审计行为,结合公司实际，制定本办法。第二条本办法适用于公司及其所出资的各级全资、控股子公司所属企业。所属企业是指公司直.
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盈余公积审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号F3被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：I.确定盈余公积的增减变动是否符合法律、法规和合同、章程的规定，记录是否完整;2.确定盈余公积的期末余额.
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短期投资跌价准备审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A2-2被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：短期投资跌价准备确认的恰当性：序号审计程序执行情况说明底稿索引号123损失认定的证据审核获取.
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短期借款审计程序表被审计单位名称编制人及口期索引号Bl被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：核定负债余额的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号1获取短期借款明细表，并与明细帐、总帐、报表核.
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未分配利润审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号F4被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：L确定未分配利润增减变动的记录是否完整；2.确定未分配利润的期末余额是否正确：序号审计程序执行情况说明.
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待摊费用审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A12被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：1、核定资产损失的真实性2、核定资产余额的正确性序号审计程序执行情况说明底稿索引号123412损失认定.
